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曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区播乐乡中心学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区播乐乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区、乡关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章、草案。

2.编制全乡教育事业发展规划，研究提出全乡教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全乡各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理全乡的基础教育、民办教育工作；负责全乡“两基”巩固提高工作；指导、协调全乡义务教育学校、民办教育的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管全乡学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全乡各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全乡青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责全乡教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全乡教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管全乡学校的校舍建设；归口管理国内外对我乡的教育援助和教育贷款。

6.统筹规划、指导全乡教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全乡教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全乡教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全乡各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学（幼儿园）教师资格的推荐和认定；主管学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.领导所属学校的党群工作；主管全乡学校（园）党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责全乡教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全乡教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

9.按照干部管理权限负责全乡学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

10.指导全乡学校勤工俭学工作。

11.负责全乡教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作及全乡教育系统的对外宣传和对口支援工作。

12.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

13.负责全乡中小学教学研究和教学管理。

14.承办区、乡人民政府交办的其他事项。

15.做好全乡学校未成年人思想道德教育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

播乐乡现有幼儿园7所，在园幼儿591人。播乐乡积极推进县域学前教育普及普惠工作，抢抓机遇，加大投入，强化管理，不断完善办园条件，规范办园行为，提高办园水平。

积极协调资金，不断改善办学条件，全乡投入资金10万余元完成所有学校监控设施的维修升级改造工作，鸭团小学、罗木小学、大海小学、乐利小学投入13万余元维修学生食堂，实施明厨亮灶工程。各学校积极开展绿美校园建设及育人环境改造提升，投入资金10万余元绿环面积2000余平方米，小海小学、大海小学、奴革小学、乐利小学、罗木小学创建为区级绿美校园。添置更新教学仪器设备智慧黑板21套，一体机23套，教师办公电脑118台，学生电脑348台，学生电脑桌28套，单人单套学生课桌360套，教师办公桌27套，学生餐桌16套。教育教学质量稳步上升，播乐中学2023年中考650分以上9人，600分以上57人，统招上线161人，上线率55%，较去年提高2个百分点。播乐乡小学2022—2023学年春季期末检测。一、二年级学生进行无纸笔测试，三至六年级学生参加全区统测。全乡10所小学按照三至六年级16个学科学校平均分合计排名，小海小学851.6分排名第一，沙高小学848.9分排名第二、大海小学841.3分排名第三、乐利小学815分排名第四、罗木小学785.5分排名第五、偏山小学784.8分排名第六、沙石岭小学776.2分排名第七、奴革小学776.2分排名第八、水田小学756.4分排名第九、鸭团小学698.3分排名第十。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、财务办公室、民办幼儿教育业务组、人事和职称业务组、党建和党务工作组、安全办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区播乐乡中心学校作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年末实有人员编制242人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制242人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员242人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2,287人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年度无“三公”经费、行政参公机关单位运行经费，《“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年度收入合计5,375.99万元。其中：财政拨款收入5,371.98万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元；事业收入4.01万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少148.56万元，下降2.69%。其中：财政拨款收入减少151.79万元，下降2.75%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加3.23万元，增长414.10%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。财政拨款收入减少主要原因是因职工调出及在职职工退休，根据沾教体通〔2023〕47、48、50号文件，调出4人，2023年教职工退休12人，导致比上年人员减少，相应人员经费支出减少；事业收入增加主要原因是2023年非税返还收入4.01万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年度支出合计5,375.99万元。其中：基本支出4,515.12万元，占总支出的83.99％；项目支出860.87万元，占总支出的16.01％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少148.56万元，下降2.69%。其中：基本支出减少332.88万元，下降6.87%；项目支出增加184.32万元，增长27.2%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化；基本支出减少主要原因是因职工调出及在职职工退休，根据沾教体通〔2023〕47、48、50号文件，调出4人，2023年教职工退休12人，导致比上年人员减少，相应基本支出减少；项目支出增加主要原因是增加了城乡义务教育中小学公用经费补助经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区播乐乡中心学校机构正常运转的日常支出4,515.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,515.12万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区播乐乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出860.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.C级校舍加固补助经费25.05万元，主要用于罗木中学不安全校舍改造C栋、播乐鸭团小学教工宿舍建设、播乐乐利小学教工宿舍建设改造支出；

2.厕所革命补助经费25.10万元，主要用于罗木中学厕所改造、播乐奴革小学厕所改造、播乐鸭团小学厕所改造、播乐小海小学厕所改造支出；

3.薄弱环节改善与能力提升补助经费118.90万元，主要用于播乐乡各小学教学楼，学生宿舍楼等教学改善支出；

4.支持学前教育发展资金补助经费27.12万元，主要用于学前教育困难学生生活补助资金和中央普惠性幼儿园奖补资金，资金已按要求清算；

5.机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费2.52万元，主要用于遗属补助发放；

6.学前教育家庭经济困难学生补助经费9.80万元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助发放；

7.城乡义务教育中小学公用经费补助经费267.46万元，主要用于保障播乐乡各中小学日常运转支出；

8.农村义务教育学生营养改善计划补助经费204.50万元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划补助经费发放；

9.教育运转补助经费9.00万元，主要用于播乐乡各中小学校园文化建设，保障教育优质发展等支出；

10.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费143.64万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助发放；

11.义务教育课后服务奖补资金17.78万元，主要用于义务教育课后服务奖补资金发放；

12.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励金补助资金10.00万元，主要用于乡村学校从教20年以上优秀教师奖励金发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出5,371.98万元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少151.79万元，下降2.75%,主要原因是因职工调出及在职职工退休，根据沾教体通〔2023〕47、48、50号文件，调出4人，2023年教职工退休12人，导致比上年人员减少，相应一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,410.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.11。主要用于支持学前教育发展资金补助经费、学前教育家庭经济困难学生补助经费支出；播乐乡各小学教职工工资支出，播乐乡各小学公用经费支出、义务教育阶段小学学生营养餐、困难学生补助支出；播乐中学、罗木中学教职工工资支出，播乐中学、罗木中学公用经费支出、义务教育阶段中学学生营养餐、困难学生补助支出；义务教育课后服务奖补资金、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励金补助资金支出；于C级校舍加固补助经费、厕所革命补助经费、薄弱环节改善与能力提升补助经费、教育运转补助经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出477.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于在职教职工失业保险缴纳及遗属补助发放。

9.卫生健康（类）支出220.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于在职教职工医疗保险的缴纳;在职教职工公务员医疗补助的缴纳;在职教职工工伤保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出263.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于在职教职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市沾益区播乐乡中心学校属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区播乐乡中心学校资产总额3,725.71万元，其中，流动资产332.86万元，固定资产3,392.85万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加895.27万元，其中固定资产增加963.44万元。处置房屋建筑物6,546.60平方米，账面原值287.64万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

附件1：曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）20241025104210172.pdf

附件2：曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）20241025104210172.pdf

附件3：2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）20241025104210172.pdf

监督索引号53030319101302101111