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中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.负责组织全市贯彻落实党中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.统筹负责规划组织全市思想政治工作，分析研判和引导社会舆论，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

4.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务；组织指导协调全市“扫黄打非”工作、全市软件正版化工作。

5.负责统筹指导全市精神文明建设工作，全市农村精神文明建设工作、全市思想道德建设工作、未成年人思想道德建设工作、诚信体系建设工作和全市志愿服务工作。

6.对全市广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策建议，负责管理电影行政事务，指导协调推动群众文化建设。

7.统筹协调全市对外宣传工作，拟定全市重大问题对外宣传口径。统筹指导全市舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

8.完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

全区宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，围绕中心、服务大局，为沾益“一基地两示范区”建设提供了坚强的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

持续巩固提升全国文明城市创建成果。做好育新人树新风工作，全面提升公民文明素质和社会文明程度。开展各级文明单位、文明村、文明社区、文明校园、文明家庭创建活动。组织开展思想道德建设主题活动。

坚持兴文化、强自信，推进文化强市建设，提升文化区域影响力、辐射力，确保群众精神文化生活供给源源不断。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻科、宣传科、文化科、出版版权科（市“扫黄打非”领导小组办公室）、文明办综合科、文明办创建科、干部科。

所属单位4个，分别是：

1.未成年人思想道德建设委员会办公室

2.志愿者服务中心

3.基层党校教研室

4.电影管理站。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部。

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部2023年度收入合计1,167.61万元。其中：财政拨款收入1,167.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加563.35万元，增长93.23%，主要原因是沾益区应急广播体系建设项目资金和党报党刊经费增加。其中：财政拨款收入增加605.85万元，增长107.85%，主要原因是沾益区应急广播体系建设项目资金和党报党刊经费增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少42.50万元，下降100.00%，主要原因是用于宣传行政事务运营的经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部2023年度支出合计1,167.61万元。其中：基本支出242.99万元，占总支出的20.81%；项目支出924.62万元，占总支出的79.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加563.35万元，增长93.23%，主要原因是沾益区应急广播体系建设项目资金和党报党刊经费增加。其中：基本支出减少57.35万元，下降19.10%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少；项目支出增加620.70万元，增长204.23%，主要原因是沾益区应急广播体系建设项目资金和党报党刊经费增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出242.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.45万元，占基本支出的92.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.54万元，占基本支出的7.22%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出924.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.巩固提升全国文明城市成果工作经费85.00万元，主要用于文明城市创建、巩固提升创建成果，以文明城市金字招牌推进曲靖经济社会发展。

2.对外宣传工作经费24.79万元，主要用于开展对外宣传工作，提升城市知名度，促进曲靖市社会经济发展。

3.曲靖市农村电影放映场次补助经费6.30万元，主要用于农村文化站点电影放映补助，满足丰富群众基本文化需求。

4.精神文明建设经费19.93万元，主要用于以文明家庭创建活动为载体，促进家庭和睦、社会和谐。

5.党报党刊经费359.10万元，主要用于开展党委理论学习中心组学习，提升党政领导干部理论素养，开展群众性理论宣讲活动，提升理论、政策的普及度和知晓率。

6.沾益区应急广播体系建设项目资金400.00万元，主要用于实现全天候、全方位、全时段的预警信息发布和政策宣讲服务，进一步提升应急管理能力和社会治理水平。

7.新媒体合作经费29.50万元，主要用于建设、维护宣传部新媒体平台，积极开展新媒体宣传活动，提升城市知名度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出1,161.31万元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加599.55万元，增长106.73%，主要原因是沾益区应急广播体系建设项目资金和党报党刊经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出676.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.22%。主要用于单位正常运转发生的差旅费、办公费、会议费等和项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于维护社会公共安全。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出430.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.03%。主要用于农村电影放映项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出21.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于缴纳行政事业单位人员的养老保险、工伤保险、离退休费等支出。

9.卫生健康（类）支出9.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于缴纳行政事业单位人员的医疗保险、公务员医疗补助、大病补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的166.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的166.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的166.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的166.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公务用车次数增加、车辆维修次数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.24万元，增长98.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.29万元，增长106.61%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因是本年度公务用车次数增加、车辆维修次数增加，公务接待费减少的原因是按照厉行节约的要求缩减经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部应急通信车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他州市创文工作交流及宣传文化发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部2023年机关运行经费支出17.54万元，比上年减少0.31万元，下降1.74%，主要原因是本部门厉行节俭，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部资产总额175.73万元，其中，流动资产15.95万元，固定资产12.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程147.74万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.12万元，其中固定资产增加0.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额635.56万元，其中：政府采购货物支出187.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出448.05万元。授予中小企业合同金额635.56万元，其中：授予小微企业合同金额635.56万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030319100801111

中国共产党曲靖市沾益区委员会宣传部2023年度部门决算公开报表.pdf