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曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规，研究拟订全区住房和城乡建设规章制度；承担城市建设、管理、运营、维护的职责。

2.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。

3.承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。

4.承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能；指导建设工程消防设计审查验收职责，指导推进建筑节能和城镇减排工作。

5.承担规范村镇建设的职责。

6.承担城市园林绿化建设监督指导职责。

7.完成曲靖市住房和城乡建设局和区委、区政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.“绿美城市”持续实施。深入推进以人为核心的新型城镇化建设，以“增加绿量、提升品质”为主线，坚持“以人为本、绿美惠民、生态优先”的原则，重点在生态环境、提质增绿等方面持续发力，着力打造高品质生活空间。全面推进城市道路互联互通，改善道路沿线的城市面貌。

2.民生保障坚强有力。一是老旧小区改造。顺利完成2021-2022年老旧小区改造项目，总共改造46个小区691栋房3558户，总投资3.07亿元，争取上级补助资金6286万元，发行地方专项债6000万元。完成2020年棚户区1441户改造，总投资11351万元。2023年棚户区改造项目改造7个片区2082户，项目概算18409万元，已争取上级补助资金1842万元；二是农村安居工程。全面完成20户农村危房改造；农房抗震改造竣工934户，竣工率99.89%，全面实施自建房安全隐患排查整治，完成非经营自建房排查92388栋、经营性自建房排查6471栋；三是公共住房保障。2023年争取公租房中央补贴资金18万元，累计发放租赁补贴209户321人7.9464万元，全年新增公租房审核配租43户，执行好准入和退出机制，确保公共租赁住房住得进、退得出。

3.“两污”治理全面推进。一是城市水环境治理。坚持系统思维，制定实施《曲靖市沾益区中心城区水环境治理行动方案》，系统推进城市水环境治理工作，确保利用三年时间全面完成城市水环境治理目标任务。全力推进第二污水处理厂项目建设，加快补齐污水收集系统和处理设施短板，全面完善城市污水处理系统，彻底解决水环境问题。加大河道治理力度，全面抓好曲靖市沾益区南盘江流域七条河道综合整治项目和农场河“一河一策”系统化整治方案相关工程启动实施。二是集镇污水治理。2023年新建污水处理设施4座，4座新建污水处理设施正处于调试运行阶段，运行良好，实现了全区集镇污水处理设施全覆盖，集镇建成污水管网43.5公里。

4.房地产市场发展有序。一是加快房地产新项目建设；二是加强房地产交易管理，创新“互联网+房地产”监管模式，逐步实现“协同办事高效化、房产交易动态化”管理；三是规范住宅专项维修资金的缴存管理，从源头上有效规范维修资金的交存管理；四是强化企业工作监督，做好商品房预售资金监管工作，及时处理房地产企业、物业企业各类信访投诉，为业主营造和谐有序的居住环境。

5.行业管理不断强化。一是严格建筑市场监管。规范交易，加强工程招投标管理，有效遏制围标、串标行为。培育主体，以资质升级为突破口，积极扶植一批管理规范、发展潜力大的建筑企业做大做强。综合治理，建立健全农民工工资支付保证金等防治“拖欠”机制。二是强化工程质量监管。较好地完成了全区建设工程质量监督执法工作，实现全区工程质量始终处于有效控制状态，未发生重大质量安全事故。狠抓扬尘防治，确保扬尘治理工作做到常态化、标准化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、城市建设科、村镇建设科、房地产管理科、建筑业管理科（招标办）、工程质量安全监管科、人防科、消防科。

所属单位9个，分别是：

1.曲靖市沾益区园林绿化管理局

2.曲靖市沾益区房地产业管理处

3.曲靖市沾益区市政公用事业管理处

4.曲靖市沾益区建筑业管理处

5.曲靖市沾益区村镇建设管理处

6.曲靖市沾益区建设工程安全监督管理站

7.曲靖市沾益区建筑工程质量监督站

8.曲靖市沾益区公园管理局

9.曲靖市沾益区城市建设档案馆

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1.曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2.曲靖市沾益区园林绿化管理局

3.曲靖市沾益区房地产业管理处

4.曲靖市沾益区市政公用事业管理处

5.曲靖市沾益区建筑业管理处

6.曲靖市沾益区村镇建设管理处

7.曲靖市沾益区建设工程安全监督管理站

8.曲靖市沾益区建筑工程质量监督站

9.曲靖市沾益区公园管理局

10.曲靖市沾益区城市建设档案馆

纳入曲靖市沾益区住房和城乡建设局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年末实有人员编制128人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员100人。行政人员超编的原因是：机构改革。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆6辆，超编原因是：根据公车办要求对未在编车辆进一步规范权属，曲靖市沾益区住房和城乡建设局于2022年3月将未在编车辆过户并调配使用统一由机关负责。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年度收入合计29,861.76万元。其中：财政拨款收入29,861.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加20,758.25万元，增长228.02%。其中：财政拨款收入增加20,758.25万元，增长228.02%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。收入合计较上年增加20,758.25万元的原因是2023年政府性基金较上年增加清欠款收入，导致项目收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年度支出合计29,861.76万元。其中：基本支出1,860.17万元，占总支出的6.23％；项目支出28,001.59万元，占总支出的93.77％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20,758.25万元，增长228.02%。其中：基本支出减少71.46万元，下降3.70%；项目支出增加20,829.71万元，增长290.44%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计较上年增加20,758.25万元的原因是曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年政府性基金较上年增加清欠款支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,860.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,838.82万元，占基本支出的98.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等公用经费21.35万元，占基本支出的1.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,001.59万元。其中：基本建设类项目支出4,134.51万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.经济普查经费1.50万元，主要用于住建行业系统房地产企业、建筑业企业等统计业务培训及相关工作调度；

2.保障性住房维修及住房补贴专项资金14.25万元，主要用于向在市场租赁住房的城镇公租房保障对象发放租赁补贴；

3.第二污水处理厂新建工程专项资金及乡镇生活垃圾、生活污水处理设施资金28.00万元，主要用于污水处理厂及配套管网建设；

4.创文专项经费40.00万元，主要用于文明公益广告制作、市政道路设施维修维护、绿地维护、便民志愿服务等城区品质提升相关工作；

5.路灯绿化管养及基础设施维护费专项资金991.33万元，主要用于市政路灯设施维修维护、绿地维护、路灯电费；

6.老旧小区改造项目建设专项资金1,083.80万元，主要用于老旧小区改造项目，改善保障对象的卫生条件，提高居住环境，房屋维修及改造后能保证安全使用，提高服务质量；

7.农村危房改造专项资金1,100.81万元，主要用于聘请第三方造价机构对“一户一方案”造价评估及结算，聘请第三方监理机构对改造房屋进行质量监督，组织危房认定专家、技术专家及第三方认定机构开展房屋等级认定，制定房屋安全隐患整治方案，开展改造技术指导和抽查检查工作；

8.棚户区改造项目专项经费1,941.90万元，主要用于棚户区改造，拆迁安置补偿；

9.2023年新增地方专项债券资金及账款清欠专项债券资金22,800.00万元，主要用于偿还贷款本金及利息、债务清算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出7,061.76万元，占本年支出合计的23.65%。与上年相比减少2,041.75万元，下降22.43%，主要原因是本年较上年减少人员及人防基地建设、创建文明城市支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出47.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于沾益区创建文明城市支出、保障性住房维修及管理支出、住建行业系统房地产企业、物业管理、建筑业企业等统计业务培训及相关工作调度。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出246.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于离退休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出100.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于职工缴纳医疗保险费、生育保险、公务员医疗保险。

10.节能环保（类）支出28.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于水体环境治理、城区排水管网清淤工程、排涝工程支出。

11.城乡社区（类）支出2,356.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.37%。主要用于在职机关行政事业编制人员的工资、缴纳养老保险、失业保险、职业年金、住房公积金、公务用车运行维护、沾益辖区内路灯电费、高铁北站运行经费支出、沾益区“绿美行动”工程建设支出、风险普查、污水截污干管征地补偿款、人防基地建设前期工作支出、自然灾害普查服务费。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4,282.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.64%。主要用于棚户区改造配套支出、老旧小区改造、农村危改贷款贴息、一卡通-农房抗震补助、保障性住房租赁补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.60万元，决算为2.00万元，完成年初预算的20.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7.60万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.60万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的20.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“三公”经费管理的相关规定不能超预算列支“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于本单位两辆公务用车危房改造项目下乡检查，以及创建文明城市、增绿补绿等项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出21.35万元，比上年减少5.78万元，下降21.30%，主要原因是2023年退休人员增加，导致机关运行经费支出减少。机关单位运行经费主要用于其他交通费用14.39万元、差旅费4.96万元、公务用车运行维护费2.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区住房和城乡建设局资产总额170,962.11万元，其中，流动资产100,888.08万元，固定资产503.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程69,532.40万元，无形资产38.48万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,797.40万元，其中固定资产减少200.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产93项，账面原值208.14万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额304.74万元，其中：政府采购货物支出292.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.94万元。授予中小企业合同金额304.74万元，其中：授予小微企业合同金额304.74万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映单位安排的资本性支出。

监督索引号53030300550301111

附件1：2023年度曲靖市沾益区住房和城乡建设局部门决算公开报表20241101100458241.pdf