曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年度部门决算公开
- 曲靖市公安局沾益分局森林警察大队
- 2024-10-25 14:43
监督索引号53030300176401000
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市公安局沾益分局森林警察大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市公安局沾益分局森林警察大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规和命令，以及国家林草部门、公安部的规章、决定和指示。
2.依照国家林草部门、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保护森林资源和野生动物资源安全。
3.加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，预防森林火灾，加强森林防火宣传教育，及时查处森林火灾案件。
4.加强联防队伍和护林员队伍的建设与管理，提高森林防火和防偷砍盗伐能力。
5.负责森林资源、生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查、制售伪劣商品犯罪侦查和知识产权领域犯罪侦查工作。
6.承办其他交办的事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队深入贯彻落实习近平生态文明思想，将打击矛头指向污染环境、非法采矿、非法占用农用地、打击危害珍贵、濒危野生动物以及非法狩猎、盗伐滥伐林木等破坏生态环境犯罪，特别是对涉及长江流域、自然保护区等重点区域，深入摸排违法犯罪线索，依法严厉打击。充分发挥公安机关在保护生态环境、食品药品等民生领域执法主力军作用，本着“依法依规、严格执法、打防并举、标本兼治、健全机制”的原则，全面掀起打击破坏生态环境、食品药品违法犯罪强大攻势，集中侦破一批大要案件，摧毁一批犯罪窝点，打掉一批犯罪链条，整治一批突出问题，依法严惩一批犯罪分子，切实遏制和减少危害群众身体健康、生命安全的突出问题。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合勤务工作组，森林草原资源犯罪侦查工作组，生态环境和生物安全犯罪侦查工作组，食品、药品、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查工作组。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年度收入合计302.21万元。其中：财政拨款收入302.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5.57万元，增长1.88%。其中：财政拨款收入增加5.57万元，增长1.88%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因：2023年度森林资源管护经费增加，导致项目支出增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年度支出合计302.21万元。其中：基本支出212.91万元，占总支出的70.45%；项目支出89.30万元，占总支出的29.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5.57万元，增长1.88%，主要原因是曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年度森林资源管护经费增加，导致项目资金收入增加。其中：基本支出减少29.38万元，下降12.13%；项目支出增加34.95万元，增长64.31%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因：一是退休人员增加，导致工资福利支出减少；二是2023年度森林资源管护经费增加，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市公安局沾益分局森林警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出212.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.91万元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他交通费等公用经费14.00万元，占基本支出的6.58％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市公安局沾益分局森林警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.办公费支出16.30万元，用于曲靖市公安局沾益分局森林警察大队机构发生的水电费、办公用品及耗材费用支出。
2.委托业务费支出23.00万元,用于曲靖市公安局沾益分局森林警察大队财务委托业务及犯罪嫌疑人刑事能力鉴定费、专案差旅费支出。
3.公务用车运行维护费支出6.00万元，用于曲靖市公安局沾益分局森林警察大队执法执勤车辆油料、通行费、保险费、维修费支出。
4.劳务费支出40.00万元，用于曲靖市公安局沾益分局森林警察大队辅警工资及社会保险费支出。
5.差旅费支出4.00万元，用于保障曲靖市公安局沾益分局森林警察大队下乡办案差旅费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出302.21万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5.57万元，增长1.88%,主要原因：一是退休人员增加，导致工资福利支出减少；二是2023年度森林资源管护资金增加，导致项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于水电费、办公用品、下乡办案差旅费等相关支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出201.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.57%。主要用于在职人员工资福利支出、公务用车运行维护费支出、专案差旅费支出。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出18.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于在职人员社会保险经费支出。
9.卫生健康（类）支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于在职人员医疗保险缴费、公务员医疗保险经费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出33.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于森林资源管护业务类支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出11.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于单位住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.70万元，决算为9.00万元，完成年初预算的103.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.36万元，决算为9.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的107.66%；公务接待费支出年初预算为0.34万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.70万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的103.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.36万元，决算为9.00万元，完成年初预算的107.66%；公务接待费支出年初预算为0.34万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位执法执勤车辆使用环境严苛，车龄长，维修费用增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.80万元，增长25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.80万元，增长25.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位执法执勤车辆使用环境严苛，车龄长，维修费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于曲靖市公安局沾益分局森林警察大队执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年机关运行经费支出14.00万元，比上年增加9.00万元，增长180.00%，主要原因是2023年度决算数据提取增加了其他交通费（公务交通补贴）。单位机关运行经费主要用于单位日常开支，其中：办公费2.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费（公务交通补贴）9.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，曲靖市公安局沾益分局森林警察大队资产总额402.24万元，其中，流动资产82.57万元，固定资产28.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程287.49万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产3.63万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.01万元，其中固定资产增加1.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额11.73万元，其中：政府采购货物支出0.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.05万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
监督索引号53030300176401111
