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曲靖市沾益区司法局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，落实有关重大决策部署。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、乡镇（街道）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的办理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定全区法治宣传教育规划，指导、监督“谁执法谁普法、谁主管谁普法”的双普法责任制落实工作，推进全民普法。承担全民普法、全面依法治区重大问题的政策研究，指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导全区依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作。负责和会同人民法院开展人民陪审员选任工作。负责人民监督员选任和管理工作，推进司法所规范化建设。

4.贯彻落实党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和国家法律、法规，结合实际拟定全区司法行政工作的具体措施，编制全区司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

5.负责社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

6.负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督和管理律师、法律援助、法律顾问、司法鉴定、公证、基层法律服务工作。

7.负责本系统行政执法工作和执法证件、服装和警车管理工作，负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8.承担本系统的信息化建设工作。

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作。负责本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责全区司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作。负责本系统纪律作风建设和警务督察工作。

10.承办市司法局和区委、区政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕法治政府建设，全面推进依法治区工作

一是统筹推进依法治区建设。二是全面加强依法行政工作。三是全面推进法律顾问制度。

2.围绕人民群众满意，推进公共法律服务提档升级

一是加大平台运行机制和规范化建设。二是进一步优化公共法律服务供给。

3.围绕工作机制创新，推进司法行政法治化建设

一是全面优化法治宣传教育运行体系。二是积极推进法治文化建设。

4.围绕社会和谐稳定，推进社会治理法治化工作

一是不断完善多元化矛盾纠纷化解机制建设。二是扎实做好社区矫正安保维稳工作。三是安置帮教对象走访排查到位。四是深入推进扫黑除恶专项斗争。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（曲靖市沾益区司法行政系统应急处突指挥中心）、法制科、行政执法协调监督科、行政复议与应诉科、社区矫正管理科（社区矫正大队）、普法与依法治理科（区委全面依法治区委员会办公室秘书科）、公共法律服务管理科、基层工作管理科、政治处。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市沾益区司法局（本级）

2.云南沾益公证处

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区司法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区司法局（本级）

纳入曲靖市沾益区司法局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是所属单位云南沾益公证处未独立核算，与曲靖市沾益区司法局合并编制决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区司法局2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。在职人员超编3人主要原因是因工作需要，根据组干调字〔2023〕28号、29号、30号文件，调入3人任司法所长，导致比上年增加行政人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区司法局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区司法局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区司法局2023年度收入合计867.36万元。其中：财政拨款收入852.56万元，占总收入的98.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.80万元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计减少77.30万元，下降8.18%。其中：财政拨款收入减少28.71万元，下降3.26%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少48.59万元，下降76.65%。收入合计较上年减少77.30万元的主要原因是曲靖市沾益区司法局业务用房建设项目竣工，导致项目收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区司法局2023年度支出合计892.54万元。其中：基本支出714.29万元，占总支出的80.03%；项目支出178.25万元，占总支出的19.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11.41万元，下降1.26%。其中：基本支出增加80.45万元，增长12.69%；项目支出减少91.86万元，下降34.01%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计较上年减少11.41万元的主要原因是曲靖市沾益区司法局业务用房建设项目竣工，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出714.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出636.50万元，占基本支出的89.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.79万元，占基本支出的10.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他组织事务支出6.81万元，主要用于选调生到村任职业务工作支出。

2.基层司法业务支出38.74万元，主要用于安置帮教、规范化司法所建设等业务工作支出。

3.普法宣传经费支出8.00万元，主要用于普法宣传等业务工作支出。

4.公共法律服务支出40.40万元，主要用于公共法律服务等业务工作支出。

5.社区矫正经费支出37.00万元，主要用于社区服刑人员监管支出。

6.其他司法支出47.30万元，主要用于人民调解“以案定补”补助经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区司法局2023年度一般公共预算财政拨款支出852.56万元，占本年支出合计的95.52%。与上年相比减少42.71万元，下降4.77%，主要原因是曲靖市沾益区司法局业务用房建设项目竣工，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于选调生到村任职业务工作支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出735.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%。主要用于人员经费、日常运行公用经费支出及各种办案业务经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出53.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于在职人员缴纳养老保险。

9.卫生健康（类）支出23.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于在职人员缴纳基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、工伤保险、退休人员缴纳公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.98万元，决算为4.83万元，完成年初预算的80.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.98万元，决算为4.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.77%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区司法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.98万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的80.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.98万元，决算为4.83万元，完成年初预算的80.77%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.35万元，下降6.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.35万元，下降6.76%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障基层司法业务、社区矫正、普法宣传、法律援助等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区司法局2023年机关运行经费支出37.81万元，比上年增加33.81万元，增长845.25%，主要原因是以前年度其他交通费用（在职人员交通补贴）列入人员经费，在本年度列入公用经费支出，导致机关运行经费比上年度增加。单位机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区司法局资产总额853.65万元，其中，流动资产42.35万元，固定资产811.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.98万元，其中固定资产增加12.97万元，流动资产减少36.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产139项，账面原值87.94万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额55.16万元，其中：政府采购货物支出41.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.28万元。授予中小企业合同金额55.16万元，其中：授予小微企业合同金额55.16万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区司法局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030300175101111

附件列表：

曲靖市沾益区司法局2023年度部门决算公开报表.pdf