曲靖市沾益区自然资源局2023年度部门决算公开
- 曲靖市沾益区自然资源局
- 2024-10-22 12:04
监督索引号53030319200801000
曲靖市沾益区自然资源局2023年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区自然资源局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区自然资源局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理的方针、政策、法律、法规和技术标准、规程及办法；对乡（镇）国土资源所实行垂直领导，组织实施有关国土资源管理的政策法规。
2.编制全区国土资源规划和其他专项规划及年度计划，并组织实施；承担矿产资源的调查评价；承办辖区内建设项目用地报件的预审上报工作。
3.依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷，依法查处违法案件。
4.制定全区耕地保护和耕地开发的管理办法，组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办需报批准的农用地转用、征地、土地开发复垦整理、汇总、报批工作；组织实施土地利用、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。
5.拟定全区地籍管理、测绘行政区划管理条例实施办法并组织实施；组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作；负责辖区各类用地的土地勘测定界工作。
6.组织实施全区国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易工作；建立国有土地使用权收购储备制度；规范农村集体土地的流转管理，组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评；对土地使用权评估价格审核备案，报批土地使用权，矿业权处置方案。
7.组织全区辖区内除分散、零星、小规模矿产资源储备量和普通建筑材料用砂、石、黏土等矿产资源储量进行评审并负责认定；负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产储量的初审；查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为。
8.负责全区地质勘查活动的监督管理工作；协调调查辖区内矿业权设置情况，协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；协调调处探矿权权属纠纷，配合查处无证勘查、越界勘查、非法转让探矿权、非法进入勘查区的违法采矿行为。保护合法探矿权，维护探矿权人的合法权益。
9.组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，参与采矿权招标、投标的有关管理工作；负责划定矿区范围、审批采矿权、颁发采矿许可证；办理采矿权的变更、延续和注销登记；协助收缴采矿权价款、采矿权使用费；协助上级机关划定矿区范围，审查采矿权授予、转让；配合征收矿产资源补偿费；调处采矿权属争议纠纷，协助查处无证开采、越界开采和破坏浪费矿产资源等违法行为，维护合法的采矿权益，组织实施矿产开发和监督管理。
10.监督实施地质环境保护、地质灾害防治管理办法；做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；配合实施地质灾害防治工程，监督矿山环境的恢复与治理；组织开展地热水、矿泉水等矿产资源评价、监测，并对其开发利用实施监督管理。
11.制定全区国土资源财务管理实施办法，对国土资源有关费用的征收、使用进行监督管理；制定本辖区内国土资源国有资产管理的有关规定并组织实施。
12.办理城区内的土地登记发证、非农建设用地审批报批、违法案件查处，土地使用权出让、转让、抵押变更登记 。
13.负责指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；会同有关部门贯彻落实国家、省、市不动产登记的法律法规，落实不动产权属争议调处；承担不动产登记工作；提出不动产统一登记的政策建议；组织指导不动产登记信息管理基础平台建设；负责指导不动产登记资料的收集、整理、共享、归档和社会查询服务；指导乡（镇）、街道不动产登记管理工作。
14.承办区委、区政府和市自然资源和规划局交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.突出规划引领，健全国土空间规划。一是按照省、市关于国土空间规划编制的最新工作要求，在三区三线划定的基础上，统筹生产、生态、生活空间，已完成国土空间双评价及双评估、三区三线划定、自然资源基数转换、2020年度城市体检、国土空间发展战略定位等六个专题研究成果编制及专家评审工作，组织开展了意见征询、草案公示、合法性审查、社会稳定风险评估等工作，形成了国土空间规划（评审稿），7月19日市级专家会审查通过，并按照市级专家会及市级各部门意见修改成果数据，8月28日市级规委会审查通过，努力确保国土空间规划能用、好用、管用，为全区高质量跨越式发展提供空间保障。二是全力配合市自然资源和规划局完成老城片区、西河片区、高铁片区3个控制性详细规划编制报批，助推片区发展再提速、城市功能再提升。三是高水平做好城市规划，坚持规划引领，邀请专业团队，围绕城市定位和城市形象高标准开展城市策划，高质量开展城市设计和建筑设计。四是积极组织开展城镇开发边界调整工作。按照省市工作部署，9月份开展了城镇开发边界的优化调整工作，结合沾益实际梳理项目用地情况，做好城镇开发边界优化调整方案，目前优化成果已报省厅审查。五是高效率编制村庄规划。全力服务保障乡村振兴战略，把“干部规划家乡行动”作为实施乡村建设行动，紧盯“规、审、建、管、验”五个关键环节，着力强规划、建机制、严监管、促规范，完成全区城镇开发边界外118个行政村、841个自然村的村庄规划编制工作，行政村、自然村的规划编制率和评审通过率均达到100%，正在开展规划成果数据入库备案工作。2023年12月底完成成果入库备案工作。
2.突出耕地保护，严格耕地用途管制。一是严格落实“长牙齿”的硬措施保护耕地，坚持最严格耕地保护制度，优化调整农村用地布局，确定各地耕地保有量和永久基本农田保护任务，规范耕地“占补平衡”，确保可以长期稳定利用的耕地总量不再减少。二是全力以赴做好耕地流出排查整改工作。高度重视，制定下发了《曲靖市沾益区2021-2022年度耕地流出问题排查整改工作方案》（沾办通〔2023〕36号），成立以区委、区政府主要领导为双组长的整改工作领导小组，设立耕地“非农化”和耕地“非粮化”两个工作专班，成立11个区级包保工作组和整改督查组，由区纪委书记、区监委主任任组长，压实各级责任，实行党政同责，从严查处各类违法违规占用耕地或改变耕地用途行为，遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，确保整改任务顺利推进按时完成。2021—2022年耕地流出图斑上级下发沾益区7980个、面积10810.59亩（一般耕地4809.66亩、永久基本农田6000.93亩），其中有合法用地手续1152.42亩。在区委区政府高位统筹推动下，各乡镇（街道）排除万难，全面整改。截至9月28日17时，按省级审查完成整改比例为101%（净面积），按要求完成整改任务。根据省级、市级耕地流出整改“回头看”要求，沾益区及时召开耕地流出整改工作调度会议，区人民政府主要领导对全区耕地流出整改恢复“回头看”工作进行了安排部署，各乡镇（街道）拉网式对图斑进行全面排查，严格按照耕地种植认定标准和验收程序进行验收，特别是对上级下发的疑似问题图斑逐一排查核实，对发现存在问题的，迅速整改纠正，杜绝出现虚假整改“四种情形”。三是加快土地整治项目推进，确保新增耕地5000亩以上。沾益区2023年计划实施共三批补充耕地项目，共计实施项目17个，预计补充耕地10680亩，计划12月底完成第一批项目入库约2800亩，第二、三批项目正按照计划实施，预计2024年验收入库。第一批补充耕地项目3个，现场施工基本结束，正在开展外业取证工作，计划年底完成指标验收入库。第二批补充耕地项目共5个，已完成立项报备外业取证工作，已推系统等待省厅审核。第三批补充耕地项目9个，德泽、金龙所属项目立项报备已通过省厅审核，其余项目数据已通过系统检验，前期准备工作完成后即可开工。
3.突出要素保障，确保项目快速推进。建立完善“要素跟着项目走”机制。紧扣“三张牌”、“六稳”“六保”、乡村振兴等需求，完善重大项目、民生工程用地计划指标保障体系，以提质增效为目标，发扬钉钉子精神，提升组件质量，紧盯报审进度，大力推进报审效率，通过存量挖潜盘活等多种手段，有力保障国家、省、市重点项目实施。编制土地征收成片开发方案1个，报批面积2431.2384亩；完成2个城镇批次用地报件报批，面积1084.1625亩；组织完成14个农村宅基地农用地转用批次的报批，面积212.61亩，其中已批复11个，面积70.71亩；上报至区人民政府等待批复批次3个，面积141.90亩。收储土地面积3215.94亩，审议通过了14个地块的供地方案，完成土地供应13宗，供应面积103.217公顷（1548.255亩），土地成交价款40521.3655万元。
4.突出高效利用，提高资源开发利用率。加大批而未供和闲置土地处置力度，沾益区2009-2023年批而未供土地总面积4988.88亩，沾益区2023年12月底前处置任务为1,496.66亩，按照市级下发的沾益区全年处置批而未供用地面积1,496.66亩，处置闲置土地48.8亩。截至目前，完成批而未供处置用地647.391亩，处置闲置用地85.972亩，批而未供处置已完成12.97%，闲置土地处置任务已完成。计划10月、11月将处置批而未供用地366.954亩，批而未供处置率可达20.36%；同时，请求市级协调上级打开权限，将备案至会泽县的2021年2批次涉及的3个项目（云南众合硅基新材料项目83.63亩，有机硅产业园基础设施项目78.59亩，花山片区南片区配套基础设施项目199亩）批而未供用地共计361.22亩重新按照2021年2批次录入系统，完成361.22亩批而未供用地处置，总计完成1375.565亩，批而未供处置率可达27.6%。
5.突出生态文明，推进生态修复工程。一是依据历史遗留废弃矿山“一矿一策”及生态修复实施方案、历史遗留矿山生态修复三年行动计划，积极稳步推进16个历史遗留矿山修复治理工作。针对2021年中央第二轮环保督察反馈历史遗留废弃露天矿山修复工作严重滞后的问题，沾益区组织对历史遗留矿山进行全面核查，最终确定沾益区历史遗留矿山入库图斑160个，对应矿山共116个，占损土地面积5867.70亩（合计391.18公顷）。对已确定的160个历史遗留矿山编制了“一矿一策”及生态修复实施方案，制定了沾益区历史遗留废弃露天矿山生态修复三年行动计划，计划2022年至2024年修复共计105个土斑，对应77个矿山。截至8月底，已累计修复历史遗留矿山土斑面积达417.21亩，已完成第一季度及第二季度下达计划目标任务。第三季度已修复土斑面积151.33亩。配合市局完成了珠江源头水源涵养区历史遗留矿山生态修复项目的立项申报工作，该项目涉及沾益区21个历史遗留矿山土斑，面积共计76.44公顷，现项目实施资金已下达市自然资源和规划局，将由市自然资源和规划局统筹推进实施。
6.突出依法行政，铁腕整治违法用地。一是强化政策宣传。组织开展自然资源法律法规主题宣传活动，引导全社会进一步增强底线思维和法治观念，提升保护耕地、节约集约和依法依规用地意识。二是强化违法查处。及时对新发现的乱占土地建设行为进行严厉查处，同时统筹协调各级各部门执法力量，加大巡查力度，坚决遏制新的违法用地行为发生。针对公共管理服务类和产业类存量问题，按照“四个一批”的要求，加快违法整改进度。
7.突出地灾防治，保障生命财产安全。沾益区纳入群测群防的地质灾害隐患点共17处，其中：滑坡16处、泥石流1处，按照地质灾害险情级别划分：特大型1处、中型3处、小型13处。为切实做好地质灾害防治工作，着重做到七个强化：一是强化巡查排查，实现排查工作全覆盖。经巡查，目前全区17处地质灾害隐患点未发现明显变化，基本处于稳定状态。二是强化预案管理。制定下发了《沾益区2023年度地质灾害防治方案》、《突发地质灾害应急预案》，对17处隐患点制定了单点应急预案。三是强化应急演练。3月31日市局与沾益区人民政府在德泽乡联合开展了2023年地质灾害应急避险演练，其他10个乡镇（街道）也按照要求开展了应急演练。同时，组织开展了地质灾害应急桌面演练和震后地质灾害应急桌面演练。四是强化宣传培训。积极组织参与“4.22地球日”、“5.12防灾减灾日”等宣传活动，共发放防灾减灾宣传资料1000余份，张贴防灾减灾宣传挂图100余张，悬挂防灾减灾宣传标语10余条。4月28日，组织监测人员和各乡镇（街道）站所人员40余人对气象信息、地质灾害防治业务的学习培训。五是强化应急值守。自5月1日以来严格落实汛期值班制度，实行24小时专人在岗值班和领导带班，严格做到带班领导点对点提示，值班人员点对点提醒，监测人员点对点监测。六是强化调度研判。遇极端天气，积极与气象、水务、应急等部门加强重点区域监测调度，按照“1262”叫应联动机制开展巡查排查，确保人员安全撤离转移。七是积极向上级主管部门申请，争取沾益区德泽乡德泽村委会北村（小山梁子）滑坡国家级特大型地质灾害工程治理项目立项工作。
8.突出以人为本，化解历史遗留问题。以“尊重历史、依法依规”为原则，加强部门联动，积极稳妥推进江璟苑、龙须园一期、卓越明郡等3个小区2464套房屋不动产登记历史遗留问题处置工作，能够补办手续的通过补办手续予以认可，存在违法问题的能够拆除的进行拆除、无法拆除的通过行政处罚处理。剩余三个“问题小区”均已移送区城管部门进行立案查处，城管部门已向龙须园一期、卓越明郡项目开发企业下达了行政处罚决定书。卓越明郡小区因停车位和绿地面积不足，超建筑面积和容积率等问题无法完成规划验收而不能办理不动产登记，区自然资源局已于2022年10月向区城管局移送企业违法建设认定资料，区城管部门于2023年1月向企业做出了行政处罚决定。但企业对违法面积认定等仍有异议，已向法院提起行政诉讼，诉请区城管局撤销行政处罚决定；法院已于2023年8月初开庭，目前尚未判决。下步将持续跟踪对接法院判决情况，及时开展下步处置工作，力争年内为符合登记条件的购房人办理不动产登记，依法维护购房人合法权益。
9.突出创新强基，构建基础技术支撑体系。一是加强自然资源调查监测。认真贯彻执行自然资源调查监测管理办法，科学组织实施自然资源调查监测，按时组织完成调查监测及变更调查各项任务。二是深化地理信息综合服务。优化地理信息平台的服务功能，按照上级主管部门要求组织开展国土空间基础信息平台曲靖市国土空间规划“一张图”建设工作，认真做好测量标志管理维护工作，建立基础地理信息资源动态更新、地理信息采集更新机制，建立健全地理信息共建共享机制，为自然资源管理、经济社会发展重大决策提供服务支撑。三是认真做好信访维稳工作，在全区自然资源系统范围内开展涉自然资源系统矛盾纠纷大排查，加强重点管控，确保重要时间节点期间不出现来自自然资源系统的干扰，维护社会总体稳定。共办理信访件162件，其中自然资源部系统4件，自然资源厅系统2件，云南省信访系统40件，12345政府热线系统反映件102件，其他13件，区级领导包案化解积案1件。受理率100%，办结率100%。接待群众来访40余人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、总督查办公室、政策法规科、自然资源调查监测与确权登记科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、工程管理科、规划核实科、村镇规划科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、执法监督局、测绘与地理信息管理科、财务科、组织人事科。
所属单位17个，分别是：
1.曲靖市沾益区自然资源联合执法监察大队
2.曲靖市沾益区土地收购储备中心
3.曲靖市沾益区不动产登记局
4.曲靖市沾益区地价评估事务所
5.曲靖市沾益区规划建筑设计研究所
6.曲靖市沾益区自然资源局金龙街道自然资源所
7.曲靖市沾益区自然资源局龙华街道自然资源所
8.曲靖市沾益区自然资源局花山街道自然资源所
9.曲靖市沾益区自然资源局西平街道自然资源所
10.曲靖市沾益区自然资源局大坡乡自然资源所
11.曲靖市沾益区自然资源局菱角乡自然资源所
12.曲靖市沾益区自然资源局德泽乡自然资源所
13.曲靖市沾益区自然资源局炎方乡自然资源所
14.曲靖市沾益区自然资源局播乐乡自然资源所
15.曲靖市沾益区自然资源局白水镇自然资源所
16.曲靖市沾益区自然资源局盘江镇自然资源所
17.曲靖市沾益区规划建设中心
（二）决算单位构成
纳入曲靖市沾益区自然资源局2023年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位12个，其他事业单位5个。分别是：
1.曲靖市沾益区自然资源联合执法监察大队
2.曲靖市沾益区土地收购储备中心
3.曲靖市沾益区不动产登记局
4.曲靖市沾益区地价评估事务所
5.曲靖市沾益区规划建筑设计研究所
6.曲靖市沾益区自然资源局金龙街道自然资源所
7.曲靖市沾益区自然资源局龙华街道自然资源所
8.曲靖市沾益区自然资源局花山街道自然资源所
9.曲靖市沾益区自然资源局西平街道自然资源所
10.曲靖市沾益区自然资源局大坡乡自然资源所
11.曲靖市沾益区自然资源局菱角乡自然资源所
12.曲靖市沾益区自然资源局德泽乡自然资源所
13.曲靖市沾益区自然资源局炎方乡自然资源所
14.曲靖市沾益区自然资源局播乐乡自然资源所
15.曲靖市沾益区自然资源局白水镇自然资源所
16.曲靖市沾益区自然资源局盘江镇自然资源所
17.曲靖市沾益区规划建设中心
18.曲靖市沾益区自然资源局
纳入曲靖市沾益区自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区自然资源局2023年末共有编制107名。其中：行政编制15名（含行政工勤编制5人），事业编制92人（含参公管理事业编制32人）。在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员33人，非参公管理事业人员49人。超编2人，原因是机构改革被收回部分编制。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区自然资源局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区自然资源局2023年度收入合计10,768.19万元。其中：财政拨款收入10,556.57万元，占总收入的98.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入211.62万元，占总收入的1.97%。与上年相比，收入合计增加6,258.15万元，增长138.76%，主要原因是本年村庄规划工作、其他农林水支出、土地变更调查及遥感监测工作等项目经费增加。其中：财政拨款收入增加6,055.32万元，增长134.53%，主要原因是本年村庄规划工作、其他农林水支出、土地变更调查及遥感监测、化解拖欠企业欠款等工作项目经费增加；上级补助收增加入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加202.83万元，增长2,307.51%，主要原因是其他自然资源事务经费增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区自然资源局2023年度支出合计10,768.19万元。其中：基本支出2,006.51万元，占总支出的18.63%；项目支出8,761.68万元，占总支出的81.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加6,258.15万元，增长138.76%，主要原因是本年村庄规划工作、其他农林水支出、土地变更调查及遥感监测、化解拖欠企业欠款等工作项目经费增加。其中：基本支出增加147.35万元，增长7.93%，主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加；项目支出增加6,110.8万元，增长230.52%，主要原因是本年村庄规划工作、其他农林水支出、土地变更调查及遥感监测、化解拖欠企业欠款等工作项目经费增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市沾益区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,006.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,671.47万元，占基本支出的83.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费335.05万元，占基本支出的16.70%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市沾益区自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,761.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 其他一般公共服务支出161.09 万元，主要用于保障单位正常运转，支持本部门项目支出需要等；
2. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1,300.00万元，主要用于偿还拖欠企业欠款；
3.征地和拆迁补偿支出2,100.00万元，主要用于政府征收出让地块的征地和拆迁补偿支出；
4．土地开发支出11.07万元，主要用于出让地块土地开发支出；
5. 省级地质灾害防治专项资金15.89万元，主要用于地质灾害防治工作；
6.自然资源规划及管理270.44万元，主要用于保护土地、森林、水等自然资源，调查、登记、评估和规划这些资源；
7.自然资源调查与确权登记10.00万元，主要用于土地、森林、水等自然资源的调查登记确认；
8.土地资源储备支出999.80万元，主要用于征收、回收土地，以及征地和拆迁补偿费用；
9.其他自然资源事务支出193.39万元，主要用于自然资源安全、灾害防治等；
10.其他农林水支出 3,700.00万元，主要用于偿还以前年度下欠相关部门及企业基础设施清欠款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出7,145.50万元,占本年支出合计的66.36%。与上年相比增加2,644.25万元，增长58.74%，主要原因是本年村庄规划工作、其他农林水支出、土地变更调查及遥感监测工作等项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出238.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于机关运行经费开支；包括办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出、委托业务费等支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出186.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于在职职工的养老保险、退休人员工资等福利支出。
9.卫生健康（类）支出76.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出3,700.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.78%。主要用于偿还以前年度下欠相关部门及企业基础设施清欠款。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出2,823.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.51%。主要用于在职职工工资福利、办公费、印刷费、水电费等商品和服务、第三次全国土地调查、地质灾害防治及治理、办公设备购置等其他资本性支出。
19.住房保障（类）支出105.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于在职职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出15.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于省级地质灾害监测员补助经费及地质灾害应急专项经费。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为16.76万元，完成年初预算的838.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为16.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的838.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的838.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为16.76万元，完成年初预算的838.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化导致车辆维修费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.21万元，增长372.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加13.21万元，增长372.11%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化导致车辆维修费增加。
(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区自然资源局2023年机关运行经费支出133.25万元，比上年增加45.00万元，增长50.99%，主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加。机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，曲靖市沾益区自然资源局（本级）资产总额3,714.69万元，其中，流动资产2,805.43万元，固定资产909.26万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.95万元，其中固定资产减少58.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额782.68万元，其中：政府采购货物支出50.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出732.38万元。授予中小企业合同金额782.68万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区自然资源局2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
4.基本支出决算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出决算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53030319200801111