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曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市公安局沾益分局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市公安局沾益分局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队主要负责沾益区公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和摩托车安全检测、摩托车驾驶人的考试与发牌发证等工作；上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚当事人；研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法；负责辖区内驾驶人的日常管理、审验及开展机动车的年度检验或初检、送检工作；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；指导农村公安派出所开展县乡道路交通安全秩序管理、机动车辆、驾驶人的管理培训及一般交通事故处理工作。建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队一是坚持高位推动，构建党政统领交管工作格局，以案为鉴，合力共治，全面推行落实公安机关路长制，压实工作责任，进一步压实农村地区抓创建的主体责任，相关部门的监管责任；二是坚持除患整治，筑牢道路交通安全屏障，对辖区路段全覆盖排查，并对排查出的隐患路段，实行风险分级管理，全方位治理，紧盯“人、车、路、企”风险隐患，持续深化源头隐患清零，最大限度防范事故隐患从源头流向路面；三是坚持固本强基，从源头上消除道路安全隐患，聚焦路面管理、重点车辆、溯源治理，设置临时查缉管控点，对“一早一晚”重点时段全覆盖，无遗漏管控；四是开展重点群体“大宣教”，重点路段“大警示”，营造交通安全宣传深厚氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：内务中队、警务保障中队、法制宣传中队、事故中队、车管驾管中队、特勤中队、秩序中队、花山中队、白水中队、盘江中队、炎方中队、涉车犯罪侦查中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市公安局沾益公局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

纳入曲靖市公安局沾益分局交通警察大队部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员200人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员200人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

　　曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2023年度收入合计2344.10万元。其中：财政拨款收入2343.60万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.50万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少198.72万元，下降7.81%。其中：财政拨款收入减少199.22万元，下降7.83%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.50万元，增长100.00%。主要原因是：1、中央、省政法转移支付资金和上级专款比2022年减少204.68万元；2、本级保障项目经费比2022年减少7.50万元；3、人员经费与辅警工资及保障经费比2022年增加12.96万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2023年度支出合计2345.65万元。其中：基本支出2160.24万元，占总支出的92.10％；项目支出185.41万元，占总支出的7.90％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少203.79万元，下降7.99%。其中：基本支出增加1098.91万元，增长103.54%；项目支出减少1302.70万元，下降87.54%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：1、2023年将辅警工资及保障经费（2019999其他一般公共服务支出）从项目支出调整为基本支出，导致基本支出增加676.57万元，项目支出减少1089.57万元；2、项目支出中央、省政法转移支付资金和上级专款比2022年减少204.68万元；区级保障经费比2022年减少7.50万元；3、部分辅警工资列入2040201行政运行人员经费中进行保障，导致基本支出中人员经费比2022年增加279.47万元，公用经费比2022年增加142.87万元，项目支出公用经费比2022年减少0.95万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市公安局沾益分局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2160.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1954.94万元，占基本支出的90.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205.30万元，占基本支出的9.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市公安局沾益分局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：开展事故预防和处理（含辖区隐患排查治理、检验鉴定、差旅费等费用）、科技信息化建设运用（含设备购置、网络传输维护等相关费用）、交通安全宣传（含办公费、印刷费等相关费用）、购置执勤执法装备等各项特定交通管理工作累计投入支出185.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出2343.60万元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少199.22万元，下降7.83%，主要原因是：1、中央、省政法转移支付资金和上级专款比2022年减少204.68万元；2、本级保障项目经费比2022年减少7.50万元；3、人员经费与辅警工资及保障经费比2022年增加12.96万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出717.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.61%。主要用于辅警工资及保险等，以及办案支出。其中：2019999其他一般公共服务支出717.41万元，主要用于辅警工资及保险支出557.02万元，日常运行公用经费支出119.55万元，办案支出40.84万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出1440.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.46%。主要用于行政运行及道路交通管理，用于支付民警的工资，以及办案、业务装备购置支出。其中：2040201行政运行支出1262.15万元， 2040202一般行政管理事务支出35.76万元，2040299其他公安支出142.52万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出92.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于支付在职人员的养老保险费用。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.13万元；

9.卫生健康（类）支出36.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于支付在职和退休人员的医疗保险费用。其中：2101101行政单位医疗支出21.81万元，2101103公务员医疗补助支出13.02万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.73万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出57.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于支付在职人员的住房公积金。其中：2210201住房公积金支出57.07万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.19万元，决算为34.99万元，完成年初预算的87.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40.19万元，决算为34.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.06%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.19万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的87.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40.19万元，决算为34.99万元，完成年初预算的87.06%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格按照沾益区公务接待管理规定、公务用车管理规定，减少“三公”经费的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.60万元，下降1.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.60万元，下降1.69%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格按照沾益区公务接待管理规定、公务用车管理规定，减少“三公”经费的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于交通管理执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2023年机关运行经费支出205.30万元，比上年增加142.87万元，增长228.85%,主要原因是2023年区级保障公用经费从项目支出调整为基本支出指标，导致机关运行经费比2022年增加。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公经费、水电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队资产总额1004.02万元，其中，流动资产313.79万元，固定资产559.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产130.53万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少656.35万元，其中固定资产减少106.01万元。处置房屋建筑物144平方米，账面原值4.32万元；处置车辆1辆，账面原值42.98万元；报废报损资产438项，账面原值207.64万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额66.49万元，其中：政府采购货物支出9.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出57.45万元。授予中小企业合同金额66.49万元，其中：授予小微企业合同金额66.49万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

监督索引号53030300176601111

附件1：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.pdf