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曲靖市沾益区盘江镇2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区盘江镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区盘江镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议；落实全面从严治党主体责任，加强党委自身建设和村（居）党组织建设，以及其他隶属党委的党组织建设。

2.促进乡村振兴。统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责产业规划、项目开发等工作，引导和扶持各类经济组织发展；因地制宜发展区域特色经济，促进村（居）民增收。

3.推进基层治理。负责推进“三治融合”，深化平安联创和乡村治理，整合服务平台和服务阵地资源，组织发动群众，动员社会力量参与等工作；负责网格建设和运行，建立健全网格化服务管理体系；提升应急响应和联动处置能力。

4.实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、住宅小区综合管理、物业管理、爱国卫生等区域性、综合性工作；承担组织领导、推进 实施、综合协调和监督检查职能；组织编制乡镇国土空间总体规划、村庄规划；加强特色村镇及美丽乡村建设、农村环境卫生综 合整治、农村集体“三资”管理等工作；依法履行农业发展、农村经营管理、土地管理、规划建设管理等方面的职责。

5.组织公共服务。完善公共服务体系；组织实施与村（居）民生活密切相关的公共服务；加强村（居）服务配套设施和综合服务平台建设；促进农村义务教育发展；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；发展农村老龄服务；做好外出务工人员的服务工作；优化营商和经济发展环境及服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦“三个定位”，深入实施“三年行动”和“310”工程，民生实事顺利交卷、专项行动有效落实、重点项目有力推进，经济运行回升向好。

2.坚持做到招商引资和向上争取资金项目“两条腿走路”，强化开放意识，紧盯上级产业政策，延链补链，重点突破，创新招商方式，提升招商效益，实现招引和争取项目新突破。2023年洽谈企业22家，新引进落地10家，建成投产9家。

3.严守耕地红线，确保粮食安全，加速畜牧产业升级，蚕桑产业稳步发展。

4.坚持“先优化环境，提升基础，然后再高效开发”的原则，不断完善公共服务配套，新建老小区小广场和公厕,修缮道路20.1公里。建成新能源充电区2个,加装变压器6台、增容1695千伏安，集镇老河道生态治理快速推进，集镇规划区有序建设。

5.深入开展突出生态环境问题整治三年行动和“春风行动”，完成白浪河“河长制”反馈问题整改，整改生态环境突出问题10项、16个点位，历年中央、省级环保督察反馈问题整改率达100%，环境风险隐患得到有效控制。

6.严格落实安全生产责任制，开展全覆盖、地毯式、精准化专项整治行动及安全生产“百日攻坚”行动。

7.全面推行抓党建促脱贫成果巩固、“红黄绿”分类管理和精准帮扶机制，对25户2022年人均纯收入万元以下脱贫户进行精准帮扶，实现2023年基本消除万元以下有劳力脱贫人口和三类监测对象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位14个，分别是：

1.沾益区盘江镇人民政府

2.沾益区盘江镇财政所

3.沾益区盘江镇城建所

4.沾益区盘江镇公路站

5.沾益区盘江镇文化站

6.沾益区盘江镇企业办

7.沾益区盘江镇劳保所

8.沾益区盘江镇农科站

9.沾益区盘江镇农机站

10.沾益区盘江镇兽医站

11.沾益区盘江镇农经站

12.沾益区盘江镇蚕桑站

13.沾益区盘江镇水务所

14.沾益区盘江镇林业站

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区盘江镇2023年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。分别是：

1.沾益区盘江镇人民政府

2.沾益区盘江镇财政所

3.沾益区盘江镇城建所

4.沾益区盘江镇公路站

5.沾益区盘江镇文化站

6.沾益区盘江镇企业办

7.沾益区盘江镇劳保所

8.沾益区盘江镇农科站

9.沾益区盘江镇农机站

10.沾益区盘江镇兽医站

11.沾益区盘江镇农经站

12.沾益区盘江镇蚕桑站

13.沾益区盘江镇水务所

14.沾益区盘江镇林业站

纳入曲靖市沾益区盘江镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区盘江镇2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区盘江镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区盘江镇2023年度收入合计2602.83万元。其中：财政拨款收入2601.33万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.50万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加75.24万元，增长2.98%。其中：财政拨款收入增加93.74万元，增长3.74%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少18.50万元，下降92.50%。主要原因是盘江镇2023年项目支出增加，无其他单位资金来源。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区盘江镇2023年度支出合计2604.04万元。其中：基本支出864.84万元，占总支出的33.21%；项目支出1739.21万元，占总支出的66.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加77.72万元，增长3.08%。其中：基本支出减少379.73万元，下降30.51%；项目支出增加457.45万元，增长35.69%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是盘江镇2023年项目增加，人员调出及退休、公用经费预算支出、基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区盘江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出864.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出839.24万元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.60万元，占基本支出的2.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区盘江镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1739.21万元。其中：基本建设类项目支出274.51万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中央纪检监察、清廉乡镇建设经费23万元，主要用于盘江镇纪律监察委员会日常办公及清廉乡镇建设。

2.经济普查经费2万元，主要用于第五次全国经济普查开支。

3.村干部离任补助专项经费、基层综治专职调解员生活补助经费、协勤补助经费、网格员保障经费及“金牌网格员”“优秀网格员”考核经费、困难群众救助专项经费、困难家庭居家适老化改造补助经费66.41万元，主要用于村社干部的离任补助、基层综治专职调解员生活补助、网格员保障，困难群众救助、困难家庭居家适老化改造。

4.农村综合改革发展补助资金40万元，主要用于农村综合改革发展。

5.儿童之家建设补助专项经费5.96万元，主要用于儿童之家建设。

6.河西村日间照料中心建设项目补助资金70万元，主要用于河西村日间照料中心建设。

7.创业担保贷款工作经费、乡村振兴工作经费、人大工作经费、财政所业务经费、重点项目前期工作经费、两险征收经费、土地出让业务费补助经费、烤烟生产扶持经费、扫黑除恶资金、项目前期工作经费、防火经费、林业工作业务经费、对乡镇专项补助经费共计115.13万元，主要用于开展创业贷款、乡村振兴、人大、重点项目、两险征收、土地出让、烤烟生产、扫黑除恶、项目前期工作、防火等相关业务工作支出。

8.农村生活污水治理资金15.85万元，主要用于农村生活污水治理，改善农村环境。

9.河长制工作经费3万元，主要用于巡河。

10.免费开放活动经费4.79万元，主要用于盘江镇图书馆免费开放相关支出。

11.长江防护林三期工程项目专项资金70万元，主要用于长江防护林三期建设补助。

12.疫情防控补助经费3.99万，主要用于疫情防控相关支出。

13.管护站站点建设项目经费10万元，主要用于土干海子管护站站点建设。

14.（基本民生）社区支出专项经费10.02万元，主要用于社区支出专项建设。

15.综治中心建设补助经费4.45万，主要用于综治中心建设。

16.厕所革命补助资金83.88万元，主要用于农户改厕及公厕改造补助。

17.农村基础设施建设补助资金30万元，主要用于农村基础设施建设。

18.公路建设补助资金28万元，主要用于石板坡村道路建设。19.中央自然灾害救灾资金10万元，主要用于自然灾害救助相

关支出。

20.2022年中央林业草原生态修复治理补助资金5.7万元，主要用于林业草原生态修复治理。

21.彩票公益金资助项目补助经费132万元，主要用于谭家营五组文体活动中心、老年人活动中心，方城四组文体活动中心、七组老年人活动中心，河西大古城老年人活动中心。

22.(基本民生）村级支出专项经费229.64万元，主要用于村社、干部及村小人员工资。

23.土地整治工作经费244万元，主要用于盘江镇土地整治项目管护及流转费。

24.公墓建设项目补助资金30万元，主要用于龙萌公墓建设项目补助。

25.养老机构运营补助资金3万元，主要用于中村养老互助站购买桌椅、方城幸福餐桌运营补助。

26.（单位资金）运转经费1.5万元，主要用于盘江镇辖区内事业单位运转。

27.消防设施改造补助资金55.14万元，主要用于盘江镇消防设施改造。

28.森林生态效益补偿补助资金67.99万元，主要用于盘江镇公益林区建设。

29.农村公路养护管理补助经费10万元，主要用于盘江辖区农村公路养护管理。

30.政协“院坝协商”补助资金2万元，主要用于方城和吴家庄院坝协商相关费用。

31.龙凤健身广场建设项目补助资金19.99万元，主要用于龙凤健身广场建设。

32.乡村振兴补助资金330.76万元，主要用于乡村振兴。

33.林业改革发展专项资金11万元，主要用于林业相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区盘江镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2391.37万元,占本年支出合计的91.83%。与上年相比减少96.22万元，下降3.87%,主要原因是盘江镇2023年人员调出及退休、公用经费预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出655.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.41%。主要用于政府在职人员、财政所人员、村社人员、村小组干部工资、五险一金、人居环境提升、办公费、水电费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出3.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于疫情防控人员补助。

4.公共安全（类）支出63.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于方城社区、中村、大兴村、河西、吴家庄及镇综治中心建设。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出65.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于文化站人员工资。

8.社会保障和就业（类）支出166.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于劳保所人员工资及行政事业单位养老保险及退休人员公务员补助。

9.卫生健康（类）支出41.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于盘江镇机关事业单位在职及退休人员基本医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出44.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于退耕还林农户补助。

11.城乡社区（类）支出20.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于城建所人员工资。

12.农林水（类）支出901.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.70%。主要用于农科站、农经站、农机站、兽医站、蚕桑站、林业站、水务所人员工资、农村基础设施建设等支出。

13.交通运输（类）支出47.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于公路站人员工资、石板坡道路硬化及农村公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出34.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于企业办人员工资。

15.商业服务业等（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于村庄规划设计费。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出256.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于土地整治及村庄规划。

19.住房保障（类）支出49.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于全镇机关事业单位住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于灾害防治应急管理支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为8.97万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为6.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.70%，完成年初预算的132.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.30%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算2.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区盘江镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为6.97万元，完成年初预算的132.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年盘江镇各项工作增多，用车频率增加且车辆年久老化，维修成本增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19.03万元，下降67.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4.03万元，下降36.64%；公务接待费支出决算减少15.00万元，下降88.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是盘江镇认真履行节约、反对铺张浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于盘江镇人居环境提升、乡村振兴、森林防灭火、抗旱防汛、教育、卫生等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、人居环境、土地整治、烤烟生产、农业生产等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区盘江镇2023年机关运行经费支出20.39万元，比上年减少30.26万元，下降59.74%，主要原因是盘江镇各单位、各部门坚决落实习惯过紧日子的要求，厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费，机关运行各类经费均有所下降。盘江镇机关运行经费主要用于开展人居环境提升、厕所革命、乡村振兴、经济发展、农村公路养护、土地整治、农业生产等各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区盘江镇资产总额13,839.13万元，其中，流动资产223.47万元，固定资产755.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0003万元（净值），其他资产12,860.29万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84.18万元，其中固定资产增加180.75万元。处置房屋建筑物1531.68平方米，账面原值90.70万元；处置车辆1辆，账面原值27.11万元；报废报损资产70项，账面原值140.31万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋170.5平方米，账面原值22.08万元，实现资产使用收入0.70万元。

（国有资产占有使用情况表详见“附表12国有资产使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.83万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.83万元。授予中小企业合同金额7.83万元，其中：授予小微企业合同金额7.83万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030319032501111

附件

曲靖市沾益区盘江镇2023年度部门决算公开报表.pdf