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曲靖市沾益区大坡乡2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区大坡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区大坡乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是大坡乡抢抓机遇、乘势而上、追赶超越的关键之年，做好政府各项工作意义特殊而重大。今年我们将继续统筹做好稳增长、防风险、保稳定、惠民生等各项工作，全力跑出大坡发展加速度。

2023年，全乡经济社会发展的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届三次全会、市委六届三次全会和区委三届三次全会精神，积极践行市、区奋进新征程推动新跨越三年行动计划，主动对标对表、勇挑使命担当、大胆创新突破，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，努力将大坡建设成为脱贫致富示范区、绿色农业排头兵、农旅融合先行地。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长9%，规模以上固定资产投资增长12%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位12个，分别是：

1.曲靖市沾益区大坡乡人民政府

2.曲靖市沾益区大坡乡财政所

3.曲靖市沾益区大坡乡文化广播电视服务中心

4.曲靖市沾益区大坡乡社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心（村镇办）

6.曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）

7.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农经办）

8.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农业技术推广办）

9.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农机办）

10.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（畜牧兽医办）

11.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（林业办）

12.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（水务办）

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区大坡乡2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：

1.曲靖市沾益区大坡乡人民政府

2.曲靖市沾益区大坡乡财政所

3.曲靖市沾益区大坡乡文化广播电视服务中心

4.曲靖市沾益区大坡乡社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心（村镇办）

6.曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）

7.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农经办）

8.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农业技术推广办）

9.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农机办）

10.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（畜牧兽医办）

11.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（林业办）

12.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（水务办）

纳入曲靖市沾益区大坡乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区大坡乡2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区大坡乡2023年度收入合计3,842.46万元。其中：财政拨款收入3,842.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少793.54万元，下降17.12%。其中：财政拨款收入减少793.54万元，下降17.12%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因一是我乡村委会人员岗位合并，财政供养人员减少；二是今年基础设施建设类项目减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区大坡乡2023年度支出合计3,842.46万元。其中：基本支出1,103.54万元，占总支出的28.72％；项目支出2,738.92万元，占总支出的71.28％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少793.54万元，下降17.12%。其中：基本支出减少507.22万元，下降31.49%；项目支出减少286.32万元，下降9.46%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因一是我乡村委会人员岗位合并，财政供养人员减少；二是今年基础设施建设类项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区大坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,103.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,071.49万元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.05万元，占基本支出2.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区大坡乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,738.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.区人大工作经费2.10万元，主要用于乡人大建设工作支出；

2.村级专项经费577.53万元，主要用于村组人员工资发放、村组党建经费支出、信访信息员工资支出、村干部离任补助发放；

3.重点项目前期工作经费50.59万元，主要用于乡机关日常运作水费、电费、办公费支出等；

4.经济普查统计工作经费3.99万元，主要用于全国第五次经济普查统计工作相关支出；

5.中央纪检监察资金4.00万元，主要用于乡纪委开展清廉工作支出；

6.网格员保障经费及基层综治专职调解员生活补助56.86万元，主要用于网格员生活补助、“优秀” 、“金牌”网格员考核经费发放，综治专职调解员生活补助发放；

7.选调生到村任职项目经费1.60万元，主要用于选调生驻村服务群众工作经费支出；

8.协勤保障及财政所业务经费12.68万元，主要用于乡执法队协勤保障工作支出及财政所日常办公经费支出；

9.疫情防控执勤补助经费9.12万元，主要用于疫情防控执勤人员补助发放；

10.基层武装部规范化建设资金2.00万元，主要用于武装部规范化建设改造；

11.文化站免费开发活动经费4.79万元，主要用于乡文化站建设维护及日常公用经费支出；

12.足球场建设资金130.00万元，主要用于麻拉中学足球场建设支出；

13.创业担保贷款工作经费1.50万元，主要用于劳保所开展创业担保贷款工作日常支出；

14.城乡两险征收考核经费3.70万元，主要用于劳保所开展城乡两险征收考核工作日常支出；

15.敬老院消防安全改造及养老机构运营适老化改造专项资金67.60万元，主要用于敬老院消防安全改造及养老机构运营适老化改造设备购置支出；

16.农村劳动力资源转移就业工作经费1.50万元，主要用于劳保所开展农村劳动力资源转移就业工作支出；

17.困难群众专项救助经费3.50万元，主要用于行政审批通过的困难群众救助资金发放；

18.农村生活污水治理资金72.86万元，主要用于村组污水管道铺设，排污池建设支出；

19.公益林管护及森林生态效益补助资金，159.56万元，主要用于公益林管护及森林生态效益补助发放；

20.土地出让业务支出补助资金2.99万元，主要用于农经站土地出让业务开展支出；

21.农村厕所革命奖补资金150.08万元，主要用于兑付改建新建标准户厕农户；

22.农村人居环境提升及生产调查补助业务经费10.62万元，主要用于开展村庄保洁、粮食产量调查、烤烟生产、耕地图斑整治工作支出；

23.长江防护林三期工程补助资金39.83万元，主要用于长江防护林三期工程建设支出；

24.中央农村饮水安全工程维修养护资金8.50万元，主要用于农村饮水安全工程维修养护支出；

25.中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金718.10万元，主要用于开展人居环境建设、村组污水治理等支出；

26.法土村委会老鸦箐人居环境改善项目专项资金30.00万元，主要用于法土村委会老鸦箐人居环境改善，道路硬化，污水治理等支出；

27.2023年度公益性岗位补助资金13.44万元，主要用于2023年度公益性岗位补助发放支出；

28.驻村第一书记工作经费21.00万元，主要用于驻村第一书记村委会发展乡村工作支出；

29.农村综合改革专项资金221.81万元，主要用于农村公路养护维修、人居环境提升改造、生活污水治理等支出；

30.道路硬化公路养护项目资金277.00万元，主要用于农村道路建设及公路日常养护支出；

31.村庄规划编制经费15.15万元，主要用于21个行政村村庄规划编制支出；

32.扑火队奖补经费15.00万元，主要用于大坡乡扑火队员工资支出；

33.彩票公益金补助项目资金49.92万元，主要用于村委会老年活动中心建设和文体活动中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区大坡乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3,789.55万元,占本年支出合计的98.62%。与上年相比减少771.45万元，下降16.91%，主要原因一是我乡村委会大员岗位合并，财政供养人员减少；二是今年基础设施建设类项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,026.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.10%。主要用于支付乡政府在职人员工资、大岗位人员工资、村委会及村小组干部人员工资、养老保险、运转经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出11.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于大坡乡基层武装规范化建设及疫情防控执勤补助经费支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出168.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于文化站在职人员工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出256.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于劳保所在职人员工资福利支出、敬老院消防安全改造、困难家庭居家适老化改造支出。

9.卫生健康（类）支出51.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出133.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于公益林管护补助和农村生活污水治理支出。

11.城乡社区（类）支出61.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于村镇办在职人员工资支出。

12.农林水（类）支出1,687.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.54%。主要用于农业综合服务中心在职人员工资、村蚕桑员、兽医员补助支出，农村人居环境提升、生活污水治理、饮水安全建设等支出。

13.交通运输（类）支出296.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于交管所在职人员工资支出，农村公路建设支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出15.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于村庄规划编制支出。

19.住房保障（类）支出65.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于扑火队工资支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.65万元，决算为12.42万元，完成年初预算的54.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.85万元，决算为10.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.01%，完成年初预算的61.19%；公务接待费支出年初预算为5.80万元，决算为2.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.99%，完成年初预算的36.38%，具体是国内接待费支出决算2.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区大坡乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.65万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的54.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.85万元，决算为10.31万元，完成年初预算的61.19%；公务接待费支出年初预算为5.80万元，决算为2.11万元，完成年初预算的36.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年大坡乡推进节约型机关建设，公务用车运行维护费减少；2023年大坡乡严格执行公务接待费开支范围和标准，严格“三单一函一票”才能报销公务接待费手续，公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.18万元，下降45.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6.49万元，下降38.63%；公务接待费支出决算减少3.69万元，下降63.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年大坡乡推进节约型机关建设，公务用车运行维护费减少；2023年大坡乡严格执行公务接待费开支范围和标准，严格“三单一函一票”才能报销公务接待费手续，公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务、机要通信、处理突发事件、执法执勤等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查大坡乡人居环境建设、基层治理、党建工作、厕所革命、补贴发放工作、财经纪律工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区大坡乡2023年机关运行经费支出22.05万元，比上年减少18.63万元，下降45.80%,主要原因是人居环境提升、经济普查、耕地保护及土地整治等公用经费支出减少。机关部门运行经费主要用于水费、电费、会议费等机关日常办公正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区大坡乡资产总额1,604.99万元，其中，流动资产1,186.21万元，固定资产418.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少376.78万元，其中固定资产减少40.36万元。处置房屋建筑物1,180.00平方米，账面原值37.26万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产503项，账面原值36.31万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋387.00平方米，账面原值23.57万元，实现资产使用收入5.17万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额10.53万元，其中：政府采购货物支出8.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区大坡乡2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030319032601111

附件列表：

曲靖市沾益区大坡乡2023年度部门决算公开表_20241031113714.pdf