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曲靖市沾益区金龙街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区金龙街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区金龙街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（三）2023年度重点工作任务概述

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个。分别是：

1.曲靖市沾益区金龙街道农业农村综合服务中心

2.曲靖市沾益区金龙街道文化综合服务中心

3.曲靖市沾益区金龙街道国土和村镇规划建设服务中心

4.曲靖市沾益区金龙街道社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区金龙街道党群服务中心

6.曲靖市沾益区金龙街道应急服务中心

7.曲靖市沾益区金龙街道财政所

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区金龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处

2.曲靖市沾益区金龙街道财政所

3.曲靖市沾益区金龙街道社会保障服务中心（劳动保障办公室）

4.曲靖市沾益区金龙街道文化广播电视服务中心

5.曲靖市沾益区金龙街道水务所

6.曲靖市沾益区金龙街道畜牧兽医站

7.曲靖市沾益区金龙街道林业站

8.曲靖市沾益区金龙街道农业综合服务中心（企业办公室）

9.曲靖市沾益区金龙街道农业综合服务中心（农经办公室）

10.曲靖市沾益区金龙街道农业综合服务中心（农机办公室）

11.曲靖市沾益区金龙街道农业技术推广站

12.曲靖市沾益区金龙街道交通运输管理所

13.曲靖市沾益区金龙街道国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）

纳入曲靖市沾益区金龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区金龙街道办事处2023年度收入合计2,994.84万元。其中：财政拨款收入2,777.36万元，占总收入的92.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入217.48万元，占总收入的7.26%。与上年相比，收入合计增加797.65万元，增长36.30%。其中：财政拨款收入增加680.21万元，增长32.43%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加117.44万元，增长117.39%。主要原因是2023年有新增项目，且有退休人员，工资等支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区金龙街道办事处2023年度支出合计3,049.15万元。其中：基本支出1,358.27万元，占总支出的44.55％；项目支出1,690.88万元，占总支出的55.45％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加781.45万元，增长34.46%。其中：基本支出减少256.08万元，下降15.86%；项目支出增加1,037.54元，增长158.81%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年有新增项目，且有退休人员，工资等支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区金龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,358.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,064.22万元，占基本支出的78.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费294.05万元，占基本支出的21.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区金龙街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,690.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.区人大工作经费8.60万元；

2.（基本民生）社区支出专项经费240.24万元；

3.重点项目前期工作经费78.73万元；

4.经济普查经费1.00万元；

5.金龙街道公路建设补助资金47.70万元；

6.乡镇财政公共服务能力提升专项经费10.00万元；

7.中央纪检监察转移支付资金5.00万元；

8.区级基层综治专职调解员生活补助经费5.76万元；

9.网格员保障经费及“金牌网格员”“优秀网格员”等考核经费30.64万元；

10.疫情防控执勤补助经费0.66万元；

11.基层武装部规范化建设资金10.00万元；

12.沾益区美术馆图书馆文化馆站博物馆免费开放活动经费4.79万元；

13.体彩公益金项目资金20.00万元；

14.金龙街道两险征收工作经费2.58万元；

15.综合养老服务中心建设补助资金200.00万元；

16.金龙街道民政管理事务社会救助工作经费1.06万元；

17.居家养老服务中心运营补贴补助经费2.00万元；

18.（基本民生）困难群众救助专项经费0.70万元；

19.农村生活污水治理资金90.24万元；

20.国家级、省级公益林补助资金15.85万元；

21.自建房安全专项补助经费1.00万元；

22.金龙街道绿美沾益城市节点景观品质提升项目补助经费41.49万元；

23.金龙街道土地出让业务补助经费3.00万元；

24.厕所革命补助资金83.12万元；

25.区级村庄保洁补助经费7.89万元；

26.农业专项补助资金20.00万元；

27.乡村振兴补助资金683.73万元；

28.中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金31.10万元；

29.金龙街道农村公路养护资金8.00万元；

30.防火经费10.00万元；

31.金龙彩票公益金项目补助资金6.00万元；

32.金龙街道新海社区文体活动中心建设补助资金20.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2,748.36万元，占本年支出合计的90.14%。与上年相比减少300.78万元，下降9.86%,主要原因是有退休人员，工资等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出746.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.16%。主要用于政府在职人员、财政所人员、村社人员、村小组干部工资、五险一金、人居环境提升、办公费、水电费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出10.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于国防事务支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出64.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于文化站人员工资及五险一金。

8.社会保障和就业（类）支出361.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%。主要用于劳保所人员 工资、五险一金及退休人员公务员补助。

9.卫生健康（类）支出50.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于疫情防控卡点日常补助。

10.节能环保（类）支出106.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于退耕还林农户补助。

11.城乡社区（类）支出86.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于城建所人员工资、五险一金、自建房安全检测。

12.农林水（类）支出1,171.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.62%。主要用于农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务所人员工资、五险一金、农机购置补贴、草原生态补贴、农村基础设施建设等支出。

13.交通运输（类）支出64.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于公路站人员工资、五险一金、乡镇公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于企业办人员工资、五险一金。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出64.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于金龙街道因自然灾害造成损失给予农户的补助。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为2.98万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.98万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求缩减经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.02万元，下降72.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3.02万元，下降50.33%；公务接待费支出决算减少5.00万元，下降 100.00 %。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求缩减经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于金龙街道人居环境提升、农业农村工作、乡村振兴、森林防灭火、抗旱防汛、教育、卫生等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处2023年机关运行经费支出20.63万元，比上年减少13.89万元，下降40.24%,主要原因是加强机关运行经费管理，严格执行厉行节约相关政策减少机关运行经费。机关单位运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区金龙街道办事处资产总额27,307.82万元，其中，流动资产787.67万元，固定资产478.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产26,041.48万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53.58万元，其中固定资产增加127.62万元。处置房屋建筑物1.00平方米，账面原值1.94万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产95项，账面原值237.22万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度部门政府采购支出总额21.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出21.27万元。授予中小企业合同金额21.27万元，其中：授予小微企业合同金额21.27万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区金龙街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、固定资产出租收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处2023年部门决算表

附件：曲靖市沾益区金龙街道办事处2023年度部门决算公开报表.pdf

监督索引号53030319032401111