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曲靖市公安局沾益分局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市公安局沾益分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市公安局沾益分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局沾益分局的主要职能是：曲靖市公安局沾益分局在沾益区人民政府和曲靖市公安局领导下履行职责并开展公安业务工作，具体职责为：贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策和法律、法规；开展反恐怖斗争，防范和处理邪教犯罪，防止和打击各种破坏活动，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；查处不安定因素和重大群体性事件，查处危害社会秩序的行为，查处刑事案件、经济犯罪案件和其他案件；管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。管理入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务，管理集会、游行、示威活动；管理拘押收教场所，维护社会稳定；组织实施全局性业务工作和重大警务活动，组织开展禁种、禁吸毒品工作；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作；指导和帮助派出所各项公安工作的开展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，曲靖市公安局沾益分局聚焦全市安全稳定建设年、“310”工程和全区工作大局，以“四种警务”理念为先导，以“四个中心”建设为抓手，健全“四个体系”，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，确保全区社会大局持续安全稳定。一是严打刑事犯罪；二是严打毒品犯罪；三是严打经济犯罪；四是严打网络诈骗犯罪；五是严打整治突出治安问题；六是矛盾纠纷化解成效明显；七是确保大型活动安保零失误。七是加强校园安全管理，推动校园安全工作综合治理，防范和严厉打击涉学校、涉学生违法犯罪。为沾益全面建成小康社会和高质量跨越发展创造安全稳定的社会治安环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、警务督察大队、警务保障室、法制大队、巡特大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、信访室、看守所、拘留所、交通警察大队、环食药侦大队、西平派出所、龙华派出所、金龙派出所、盘江派出所、白水派出所、花山派出所、炎方派出所、播乐派出所、德泽派出所、菱角派出所、大坡派出所以及不向社会公开部门4个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市公安局沾益分局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：1.曲靖市公安局沾益分局。

纳入曲靖市公安局沾益分局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），在职人员人数及分布情况涉密不公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休1人，退休69人）。

年末其他人员220人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员220人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制42辆，在编实有车辆42辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市公安局沾益分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市公安局沾益分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局2023年度收入合计10,009.73万元。其中：财政拨款收入9,996.64万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.09万元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少368.65万元，下降3.55%。其中：财政拨款收入减少352.74万元，下降3.41%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少15.91万元，下降54.87%。主要原因是财政拨款收入减少368.65万元是日常运行经费拨款减少,导致财政拨款收入减少。其他收入减少因财政集中支付后,各项收入均通过财政集体一体化平台直接支付,导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局2023年度支出合计10,080.72万元。其中：基本支出8,539.64万元，占总支出的84.71%；项目支出1,541.08万元，占总支出的15.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少300.91万元，下降2.90%。其中：基本支出增加756.09万元，增长9.71%；项目支出减少1,057.00万元，下降40.68%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是支出减少是因为财政拨入日常运行经费减少，导致支出减少300.91万元。基本支出增加是756.09万元，是因2023年支付以前年度日常运行开支导致支出增加。项目支出减少是因财政拨入款项减少导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,539.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,342.77万元，占基本支出的85.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,196.87万元，占基本支出的14.02％。（公用经费支出人均2.25万元/年）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,541.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.辅警保障及日常运行专项经费项目支出564.84万元，主要用于以下几方面：一是维持公安机关业务办公区正常运转，具体包括水电、维修维护等方面支出；二是购买执法意外伤害保险和健康体检支出；三是辅警保障支出。

2.司法救助项目支出4.00万元，主要用于司法救助专项支出。

3.其他项目支出972.24万元，主要用于执法办案和开展公安特别业务等支出，具体开支及开展工作情况属上级保密部门认定涉秘不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局2023年度一般公共预算财政拨款支出9,996.64万元,占本年支出合计的99.17%。与上年相比减少352.74万元，下降3.41%,主要原因是一是公安基础设备建设支出同比减少；二是日常运行拨入款项减少导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,353.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于公安机关日常运行经费支出及辅警保障支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出7393.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.96%。主要用于保障公安机关正常运转的人员经费、公安办案业务及装备购置支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出625.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于离退休人员经费、单位缴纳基本养老保险和职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出245.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于离退休人员医疗及在职人员医疗保险缴交支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出379.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于在职人员公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为146.06万元，决算为146.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为146.06万元，决算为146.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为146.06万元，支出决算为146.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为146.06万元，决算为146.06万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政成本，因以前年度费用在2023年内支出导致费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24.64万元，增长20.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加24.64万元，增长20.29%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是因以前年度公务用车运行维护费在2023年内支出导致经费支出增加；二是车辆老旧导致公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费146.06万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局沾益分局2023年机关运行经费支出1,123.67万元，比上年增加765.51万元，增长213.73%，主要原因是辅警保障经费在日常运行经费支出中列支。日常运行经费主要用于维持机构正常运转的办公经费、水电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、劳务费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市公安局沾益分局资产总额8,315.63万元，其中，流动资产1,497.97万元，固定资产6,475.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程82.11万元，无形资产6.33万元（净值），其他资产769.08万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,127.96万元，其中固定资产减少1,277.77万元。处置房屋建筑物2239.00平方米，账面原值60.85万元；处置车辆2辆，账面原值23.99万元；报废报损资产1031项，账面原值1,192.92万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额587.29万元，其中：政府采购货物支出132.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出455.24万元。授予中小企业合同金额455.24万元，其中：授予小微企业合同金额455.24万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公安局沾益分局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国 库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支 出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以 实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转 移或财政平衡制度。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金（包括基本支出和项目支出）

监督索引号53030300175001111

曲靖市公安局沾益分局2023年度部门决算公开报表.pdf