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曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文艺革新方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展著作权保护、维护其合法权益的服务工作。

7.组织开展与各县（市、区）及省内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动沾益地方特色文化走向全省、全国。

8.做好《珠源文学》期刊的编印、发行工作。

9.指导区直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的经营活动，推进文化产业发展。

10.完成市文联和区委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.文学创作取得新成绩。一是深入推进读书写作活动。二是多篇文学作品发表于省市刊物媒体。三是出版《劳模风采》，弘扬劳模精神。

2.书画摄影有新成果。一是摄影成果丰硕。组织会员参加培训、评片2次，开展采风活动2次，专题采风10次；拍摄制作宣传公益视频短片48部，被采用图片56张；开展题为《时空交汇的魅力—纪实摄影》的公益讲座，开拓创作思路。二是书法取得长足进步。1人成为中国书法家协会会员。《怡园长联》入选“中国梦·劳动美”第八届全国职工书法美术作品展。书法作品袁宏道《初至西湖记》、嵇康《游仙诗》、欧阳修《丰乐亭记》、司马迁《史记·屈原贾生列传》节录等入选第十五届云南省书法作品展，作品《临金农漆书册》入选第五届云南省临书作品展。与学校联合举办“书法名家进校园”活动，获得好评。三是美术展现新力作。组织会员写生活动3次，创作写生作品40余幅。雕塑《春到门前》成功入选第八届全国画院美术作品展览，雕塑《好日子》入选第十五届云南省美术作品展。

3.音乐舞蹈活跃性提高。积极组织会员创作歌曲，排演舞蹈、小品等节目。歌曲《我们的路》、歌曲《萤火之光》、舞蹈《跳脚》、小品《送外卖》和《盲道》在曲靖市首届优秀文艺作品汇演中获奖，举办了曲靖市首部民族文旅有声歌集《我的珠源 我的歌》新书发布会，出版发行《江源梦》原创歌曲作品集。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区文学艺术界联合会。

纳入曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年度收入合计123.84万元。其中：财政拨款收入117.34万元，占总收入的94.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.50万元，占总收入的5.25%。与上年相比，收入合计减少8.67万元，下降6.54%。其中：财政拨款收入减少14.17万元，下降10.78%，主要原因是减少换届会议和文艺活动，形成财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加5.50万元，增长550.00%，主要原因是与沾益区总工会举办劳模宣传活动及工会经费增加，形成其他收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年度支出合计124.23万元。其中：基本支出117.34万元，占总支出的94.45%；项目支出6.89万元，占总支出的5.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18.65万元，下降13.05%，主要原因是减少换届会议和文艺活动，形成支出减少。其中：基本支出减少1.17万元，下降0.99%，主要原因是基本医疗保险基数调整，形成基本支出中人员经费的减少；项目支出减少17.48万元，下降71.76%，主要原因是减少换届会议和文艺活动，形成项目支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区文学艺术界联合会机关正常运转的日常支出117.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.16万元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.18万元，占基本支出的7.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

联合举办文艺活动经费支出6.89万元，占项目支出的100.00%，主要用于编辑出版珠源文艺特刊《劳模风采》的印刷费和稿费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出117.34万元，占本年支出合计的94.45%。与上年相比减少14.17万元，下降10.77%，主要原因是减少换届会议和文艺活动，形成一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出94.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。主要用于人员经费、公用运转、公务用车运行维护等相关支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于单位人员养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出4.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于单位人员医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子的相关要求，严格执行公务用车管理相关规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展文艺和乡村振兴业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出9.18万元，比上年增加2.00万元，增长27.86%，主要原因是功能科目调整，公用运转经费从项目支出调整为基本支出。机关单位运行经费主要用于单位日常办公支出，其中：办公费2.00万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用（公务交通补贴）6.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区文学艺术界联合会资产总额15.43万元，其中，流动资产12.55万元，固定资产2.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.54万元，其中流动资产减少0.97万元，固定资产（净值）减少0.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.15万元，其中：授予小微企业合同金额1.15万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算投款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030319100701111

附件附表：

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年度部门决算公开表.pdf