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曲靖市沾益区机关事务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作制度规定并组织实施。

2.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务管理工作。

3.贯彻执行机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。贯彻执行机关后勤服务购买项目及标准。

4.负责党和国家领导、国家各部委领导、省委、省政府、市委、市政府（副厅级以上领导）到沾益视察工作、检查指导、调查研究工作的接待工作。

5.负责省人大常委会、省政协副部级以上领导及市人大常委会、市政协主要领导到沾益的接待工作。

6.负责友邻县（市、区）党委、政府组团（正处级以上领导带队）到沾益参观考察、经济交往、学习交流的接待工作。

7.负责区委、政府邀请到沾益指导工作的老领导、专家学者的接待工作；协助做好外宾接待工作。

8.参与区级重大工作、重要会议、重大活动的服务保障工作。负责拟定区级党政机关国内公务接待管理制度和标准。会同有关部门对全区党政机关国内公务接待工作进行监督检查。

9.负责指导、协调、推进、监督全区公共机构节能工作，组织实施区级公共机构节能工作；会同有关部门拟定公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.按照规定负责区级行政事业单位国有资产管理工作，制定区级机关资产管理具体制度并组织实施；负责区级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

11.负责区级机关房地产管理，制定有关制度规定并组织实施；负责区级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责区级机关办公用房大中修项目的审批；负责区级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责区级机关及所属单位的用地管理工作；承担区级机关房地产产权集中统一管理工作。

12.负责区委、政府大院机关事务管理和服务保障工作，制定有关管理规定并组织实施。承担区委、政府大院绿化美化、公共设施、环境卫生等管护工作。

13.负责区委、政府机关大院安全保卫工作。负责出入区委、政府机关大院人员、车辆管理，院内车辆停放，交通秩序维护。

14.完成区委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.增强服务意识，规范接待工作。

2.科学管理优化会议服务。

3.加强机关大院公共环境管理。

4.做好公共机构节能工作。

5.做好办公用房使用管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：综合科。

所属单位1个，即：曲靖市沾益区机关服务保障中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市沾益区机关事务管理局（本级）

2.曲靖市沾益区机关服务保障中心

纳入曲靖市沾益区机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区机关事务管理局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员49人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员49人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区机关事务管理局2023年度收入合计463.08万元。其中：财政拨款收入408.60万元，占总收入的88.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入54.48万元，占总收入的11.76%。与上年相比，收入合计减少129.06万元，下降21.80%。其中：财政拨款收入减少183.54万元，下降31.00%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加54.48万元，增长100.00%。主要原因是机构改革，人员调出，人员支出减少；项目支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区机关事务管理局2023年度支出合计424.08万元。其中：基本支出200.20万元，占总支出的47.21％；项目支出223.88万元，占总支出的52.79％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少168.06万元，下降28.38%。其中：基本支出减少102.29万元，下降33.82%；项目支出减少65.77万元，下降22.71%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是机构改革，人员调出，人员支出减少；项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出199.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出197.30万元，占基本支出的99.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.99万元，占基本支出的1.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209.31万元。其中：基本建设类项目支出75.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.商品和服务支出114.31万元，主要用于合同聘用人员以及勤务保障队人员部分工资、保险、伙食保障等、机关大院电费、维修维护、绿化管护以及食堂采购等支出；

2.资本性支出（基本建设）75.00万元，主要用于报告厅及会议室办公设备、音响设备等采购、基础设施建设等支出；

3.资本性支出20.00万元，主要用于水泵房建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出408.60万元,占本年支出合计的96.35%。与上年相比减少183.54万元，下降31.00%，主要原因是机构改革，人员调出，人员支出减少；项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出382.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.56%。主要用于人员经费、保障区机事局正常运转的日常支出和报告厅修缮项目工程经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出12.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于退休人员相关保险费用支出；

9.卫生健康（类）支出5.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于职工医疗保险费用支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23.32万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.00万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少22.32万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无区级重大保障支出，公务接待费减少；财政未安排公务用车运行维护费用，该项支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于区机事局后勤保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区机关事务管理局2023年机关运行经费支出1.99万元，比上年增加1.99万元，增长100.00%,主要原因是机构改革，单位性质从非参公管理事业单位变为参照公务员法管理事业单位，职能职责发生转变。机关部门运行经费主要用于办公费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区机关事务管理局资产总额147.95万元，其中，流动资产56.38万元，固定资产91.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.11万元，其中固定资产增加15.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值28.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额13.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区机关事务管理局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030300175501111

曲靖市沾益区机关事务管理局2023年度部门决算公开报表.pdf