监督索引号53030300550801000

曲靖市沾益区工业信息化和科技局

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区工业信息化和科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分曲靖市沾益区工业信息化和科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全区工业经济运行调节、行业规划、产业政策、多种所有制企业发展的宏观指导，推进技术进步。指导引进重大技术装备的消化创新，中小企业、个体私营经济管理、企业投资和技术改造投资管理和指导区属企业改革；负责全区科技事业管理、协调科普工作及科技计划项目的申报、实施、管理工作。

2.负责提出工业信息化固定资产投资政策建议，并组织实施重大项目规划；提出工业信息化固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责工业信息化固定资产投资项目的协调推进工作。

3.拟订并组织实施企业技术创新规划和政策措施；指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化。

4.依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责高端装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等新兴产业的培育。

5.负责工业信息化行业管理；指导和推进工业物流企业发展；推进工业园区建设，参与工业园区管理；开展工业信息化的对外合作与交流；综合指导工业信息化有关行业协会等社会中介组织。

6.指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

7.负责全区工业信息产业行业管理，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。

8.管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

9.指导协调全区各部门科技管理工作；协助做好科技进步目标责任制考核工作；组织、协调全区科技宣传和科普工作；做好科技信息、科技统计等管理工作。

10.负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。

11.完成市工业和信息化局、市科技局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，曲靖市沾益区工业信息化和科技局根据单位的职能职责，重点围绕工业经济运行调节、招商引资、行业规划及多种所有制企业发展的宏观指导；推动企业节能降耗和资源综合利用；固定资产投资和技术改造投资的管理；组织协调工业信息化建设中的重大问题，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享以及电网规划建设；做好全区科技信息化、高新技术产业化及先进实用技术的开发与推广等方面开展工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规科、发展规划与技术创新科、经济运行科、轻重工业科、能源节约与资源综合利用科、工业招商引资科、中小企业科、信息化和信息产业科、行业安全和无线电监督管理科、产业发展与科技创新科、高新技术与科技合作科、财务审计办公室、企业改革发展办公室。

所属单位2个，分别是：

1.沾益区电子政务网络管理中心

2.沾益区科学技术情报研究所

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区工业信息化和科技局

纳入曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年度决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员9人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员39人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年度收入合计5,419.25

万元。其中：财政拨款收入5,403.29万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.96万元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计增加2,619.38万元，增长93.55%。其中：财政拨款收入增加2,603.48万元，增长92.99%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加15.90万元，增长256.00%。收入合计较上年增加2,619.38万元的主要原因是曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年企业专项资金费用补贴增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年度支出合计5,419.25

万元。其中：基本支出658.42万元，占总支出的12.15％；项目支出4,760.83万元，占总支出的87.85％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,619.38万元，增长93.55%。其中：基本支出减少31.45万元，下降4.56%；项目支出增加2,650.83万元，增长1.26%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计较上年增加2,619.38万元的主要原因是曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年企业专项资金费用补贴增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区工业信息化和科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出658.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出622.60万元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.82万元，占基本支出的5.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区工业信息化和科技局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,760.83万元。其中：基本建设类项目支出1,974.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.拨付企业科技专项资金756.70万元。主要用于补助曲靖市沾益区滇益圆食品有限公司、曲靖方圆环保建材有限公司、云南大为制氨有限公司、云南云维飞虎化工有限公司、云南大为制焦有限公司、云南大为制氨有限公司、云南博浩生物科技有限公司等。

2.拨付中小企业发展专项资金1,715.00万元。主要用于云南大为恒远化工有限公司、曲靖市中泰新型墙材有限公司、云南能投硅材科技发展有限公司、云南索通云铝碳材料有限公司、云南曲煤焦化实业发展有限公司、云南井田生物科技有限公司、云南中泰嘉华环保科技有限责任公司、曲靖云铝淯鑫铝业有限公司等。

3.拨付云南索通公司2022年核心技术攻关专项资金1,974.00万元。

4.推进企业重点项目建设等工作支出315.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,403.29万元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加2,603.48万元，增长92.99%,较上年增加2,603.48万元的主要原因是曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年企业专项资金费用补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于推进企业重点项目建设等工作支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出859.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.90%。主要用于行政运行、科技研发补助等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出68.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于退休人员医疗补助。

9.卫生健康（类）支出37.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于人员医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于企业污染治理、节能减碳等支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出4,172.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%。主要用于行政运行、工业跨越发展等支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出37.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.76万元，决算为5.06万元，完成年初预算的57.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.07万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.76%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为7.69万元，决算为4.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.24%，完成年初预算的52.80%，具体是国内接待费支出决算4.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.76万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的57.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.07万元，决算为1.00万元，完成年初预算的93.46%；公务接待费支出年初预算为7.69万元，决算为4.06万元，完成年初预算的52.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“三公”经费管理的相关规定，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.03万元，增长0.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.07万元，增长7.53%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费增加的主要原因是企业重点项目增加，多次到企业项目现场推进项目建设。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工业企业重点项目推进及招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次676人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展重点项目推进及招商引资等工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年机关运行经费支出35.82万元，比上年增加4.14万元，增长13.29%，主要原因是推进工业企业重点项目建设车辆运行维护及相关办公费用增加。机关运行经费主要用于单位日常办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区工业信息化和科技局资产总额10,367.11万元，其中，流动资产10,104.92万元，固定资产262.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产18.72万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少405.57万元，其中固定资产增加20.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额20.33万元，其中：政府采购货物支出20.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

监督索引号53030300550801111

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年部门决算公开报表.pdf