监督索引号53030300550401000

曲靖市沾益区交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区交通运输局是全区交通基础设施建设、公路和水路交通运输行业管理的区人民政府工作部门。主要职责为：

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。协调境内各高速公路管理处，做好地方与境内高速公路衔接管理工作，与沾益公路分局、沾益公路路政管理大队对接，做好国省道公路管理工作。负责交通运输行政审批相关工作。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。组织拟定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.组织拟订公路、铁路、水路、民航固定资产投资计划，提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。监督实施交通规费政策。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合区内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央、省、市垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责运政、路政管理和交通行业监督管理工作等。

11.完成曲靖市交通运输局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，沾益区交通运输局严格落实区委区政府各项决策部署，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦“奋进新征程推动新跨越三年行动”和“310工程”重点工作，快速响应、主动作为，以高度的责任感和使命感，全力以赴推进各项工作，为全区提供交通运输保障。

1.以真抓实干为导向，全力抓好投资工作。2023年，区交通运输局固定资产投资完成16.4379亿元年度目标任务。

2.以工程项目为契机，促进交通运输工作高质量发展。

高速公路建设有序推进。当前在建高速公路为富源至宣威高速公路（沾益段）。富宣高速公路全长56.585公里，概算总投资111.76亿元，沾益段全长25公里（其中，播乐段17公里，炎方段8公里），估算投资约43亿元，涉及2个互通立交，设炎方出口、播乐出口；涉及中心服务区1处在播乐罗木村委会境内，普通服务区1处在播乐砂石岭村委会。截至2023年底，已完成永久用地征收2948.04亩；坟地迁改已完成；房屋拆迁涉及49户，已完成拆迁37户。项目建设方面，挡土墙施工累计完成184973m³，完成量占比 91.60%；涵洞施工累计完成3488.46m，完成量占80.60%；桩基施工累计完成3187棵，完成量占比78.30%；墩柱施工累计完成17143.30m，完成量占比39.20%。

乡镇通三级公路。一是松会线乡镇通三级公路顺利推进，项目全长57公里，按三级公路标准建设，沥青混凝土路面，总投资1.38亿元。涉及花山、盘江、菱角、德泽4个乡镇（街道）， 分三个合同段实施，其中盘江段全长7公里，投资2,000余万元；菱角段全长26公里，投资7,426万元；德泽段全长24公里，投资4,411万元。截至2023年底，累计约完成投资9,000万元，已完成水稳层铺设30公里，完成沥青路面铺筑23公里。二是沾麻线乡镇通三级公路建设项目，2022年上级主管部门下达沾益区乡镇通三级公路为沾麻线乡镇通三级公路建设项目，项目起于沾麻线K12+000处，止于大坡乡章溪村，全长26.413公里，按三级公路标准建设，估算总投资1.17亿元，2023年底，正在进行路基工程、路缘石及挡墙支砌等工程。三是倒播路乡镇通三级公路建设项目。项目正在进行施工图设计、工可等前期工作。

2023年度较大人口规模自然村（30户以上）通硬化路项目计划。上级下达沾益区2023年度较大人口规模自然村（30户以上）通硬化路180公里，涉及全区8个乡镇（街道）。已完成全部建设任务。

2023年实施农村公路安全生命防护工程50公里。项目已全部建设完成。

农村公路危桥改造项目。2023年上级下达沾益区危桥改造项目1个：永乐大桥危桥改造工程，永乐大桥位于曲靖市沾益区，为跨牛栏江而设，拟建桥梁上游约400米，为原有妥乐村大桥，属于五类危桥，为保证道路不断交。拟建（12+18+12）m 等截面圆弧钢筋混凝土空腹式板拱桥，便于妥乐村两岸人、车通行，同时为后期妥乐村文旅开发景致泼墨添彩。混凝土空腹式板拱桥，设计荷载：公路—Ⅰ级，桥宽7米，桥长48米，总投资约500万元。2023年，已完成项目建设任务。

绿美交通专项工作。沾益区2023年计划实施绿美交通项目32个，179公里，绿化面积1,79000平方米，已完成全部建设任务。

公交专线开通工作。为加大交通运输领域服务民生的力度，积极打造交通运输行业品牌。2023年以来，调整部分公交线路，开通望海小学学生专线和沾益至红瓦房、扯寨等农村客运专线，有效提升城乡居民的参与感和获得感。

3.以安全生产为抓手，确保行业安全稳定。一是持续开展工程建设领域安全生产专项整治。对正在施工农村公路建设项目，定期不定期深入项目现场进行检查，对不符合安全生产规范规程的一律责令停工整改。要求各工程施工单位加强现场作业人员的安全教育培训，提高从业人员的安全意识和自我保护能力。切实规范安全生产行为，进一步加强工程施工现场管理，设置各类警示标志，落实专人负责，抓好安全防范。强化监督检查，督促建设单位等工程建设各方参建主体切实落实安全生产责任，加强对施工现场各环节危险源的管控，及时排查治理各类事故隐患。二是定期组织开展安全隐患排查工作，由局领导班子成员按照分片包干负责各乡镇（街道）道路交通安全生产工作。每月开展一次安全生产检查，局安全生产领导小组每季度组织一次安全隐患大排查，对农村公路排查出的安全隐患逐一建立台账。三是积极开展公路安全整治。为保障路产路权，提升路域环境，坚持定期开展公路巡查，治理乱堆乱放侵占公路现象，有效杜绝事故发生。截至2023年底，累计出动执法人员135余人次，清理路障40余起，清理路面乱堆乱放物约100m³。

另外，党建、党风廉政建设、意识形态、创文、创卫等工作均严格按照区委、区政府相关工作要求抓好贯彻落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：局办公室、政策法规及安全监督科（应急办公室）、综合规划科（科技信息科）、综合运输科（城市公共交通管理办公室）、综合建设科、资产财务科、地方铁路办公室、地方民航办公室、地方海事处、交通战备办公室。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市沾益区地方公路管理段

2.曲靖市沾益区路政大队

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区交通运输局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市沾益区交通运输局机关

2.曲靖市沾益区地方公路管理段

3.曲靖市沾益区路政大队

纳入曲靖市沾益区交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区交通运输局2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区交通运输局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区交通运输局2023年度收入合计7,608.17万元。其中：财政拨款收入4,902.76万元，占总收入的64.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,705.41万元，占总收入的35.56%。与上年相比，收入合计增加222.11万元，增长3.01%。其中：财政拨款收入增加276.92万元，增长5.99%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少54.81万元，下降1.99%。收入增加的主要原因是农村公路建设项目财政拨款资金投入稍有增加，其他资金筹措略有减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区交通运输局2023年度支出合计5,752.85万元。其中：基本支出658.88万元，占总支出的11.45％；项目支出5,093.97万元，占总支出的88.55％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,057.31万元，下降26.34%。其中：基本支出减少101.89万元，下降13.39%；项目支出减少1,955.42万元，下降27.74%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出减少的主要原因是基本支出因本年度有退休人员，人员经费支出减少；项目支出因黑滩河省道207线、鲁洞河通村公路、机耕道路、楚家坝生产道路改复建专项资金在2023年底转入，工程款暂未拨付，后续将按工程实施进度拨付专项资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出658.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出625.58万元，占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.30万元，占基本支出的5.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,093.97万元。其中：基本建设类项目支出4,120.77万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村公路建设3,482.37万元，用于区域范围的下达计划的农村公路建设；

2.农村公路养护638.40万元，用于列养农村公路的养护；

3.成品油价格改革对交通运输局补贴支出859.22万元，用于2021年、2022年农村道路客运补贴及城市公共交通发展对农村道路客运的补贴；

4.重点项目前期工作经费、疫情防控经费113.98万元，用于疫情防控相关款项支出及推进重点项目运行经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,902.76万元,占本年支出合计的85.22%。与上年相比增加276.92万元，增长5.99%,主要原因是农村公路建设项目财政拨款资金投入稍有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出32.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于推进重点项目前期工作经费、机关运行保障。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出72.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于单位职工基本养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出62.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于疫情防控物资及人员转运支出、单位职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出4,696.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.79%。主要用于部门日常支出及农村公路建管养支出。其中：行政运行499.79万元，主要用于部门人员工资支出；农村公路建设2,698.96万元，用于区域范围的农村公路修建；公路养护638.40万元，主要用于区域内农村公路养护支出；成品油价格改革对交通运输局补贴支出859.22万元，用于2021年、2022年农村道路客运补贴及城市公共交通发展。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出39.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为1.96万元，完成年初预算的98.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的98.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.96万元，完成年初预算的98.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“三公”经费管理的相关规定，公车管理更加规范，车辆使用、运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.26万元，增长15.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.26万元，增长15.29%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为推进农村公路建设项目及确保养护绿化任务顺利完成，多次到施工现场协调工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障执法执勤用车及区域内农村公路建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区交通运输局2023年机关运行经费支出33.30万元，比上年增加17.65万元，增长112.76%,主要原因是2023年度重点项目前期工作经费有增加。机关部门运行经费主要用于公务员交通补助、机关运行日常经费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区交通运输局资产总额52,930.18万元，其中，流动资产5,401.34万元，固定资产634.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程55,514.13万元，无形资产15.73万元（净值），其他资产41,365.29万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,351.49万元，其中固定资产增加55.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额10.30万元，其中：政府采购货物支出4.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.83万元。授予中小企业合同金额10.30万元，其中：授予小微企业合同金额10.30万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区交通运输局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030300550401111

曲靖市沾益区交通运输局2023年度部门决算公开表.pdf