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曲靖市沾益区文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟定全区文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等；负责全区智慧旅游建设。

6.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

7.完成市文化和旅游局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在曲靖市沾益区委、区政府的正确领导下，曲靖市沾益区文化和旅游局紧紧围绕区委、区政府总体部署，主动作为、加快辖区内旅游产业转型升级，推进珠江源生态文化旅游新区建设，不断擦亮“珠江源头、生态沾益”名片，全区文化旅游工作取得了新发展。曲靖市沾益区文化和旅游局不断开展文化作品创作和文化惠民演出活动，保障人民群众文化活动权益，提供免费文化培训、文化作品展览、图书借阅等文化服务。积极为避暑游客举办了辣子鸡美食节、非遗购物节、避暑联欢大舞台、火把节、等活动，尽力丰富避暑游客的避暑生活。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、艺术科、公共服务科、文化遗产科、市场开发科、产业发展科、行业管理科和智慧旅游科。

所属单位8个，分别是：

1.曲靖市沾益区文化旅游综合行政执法大队

2.曲靖市沾益区文化馆

3.曲靖市沾益区图书馆

4.曲靖市沾益区文物管理所

5.曲靖市沾益区博物馆

6.曲靖市沾益区美术馆

7.曲靖市沾益区旅游质量监督管理所

8.曲靖市沾益区景区管理中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.曲靖市沾益区文化和旅游局本级（行政单位）

2.曲靖市沾益区文化旅游综合行政执法大队（参照公务员法管理的事业单位）

3.曲靖市沾益区文化馆

4.曲靖市沾益区图书馆

5.曲靖市沾益区文物管理所

6.曲靖市沾益区博物馆

7.曲靖市沾益区美术馆

8.曲靖市沾益区旅游质量监督管理所

9.曲靖市沾益区珠景区管理中心

纳入曲靖市沾益区文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年度无政府基金预算财政拨款收入，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年度收入合计1,475.68万元。其中：财政拨款收入1,475.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少88.04万元，下降5.63%。其中：财政拨款收入减少88.04万元，下降5.63%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是新冠疫情防控隔离酒店补助经费财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年度支出合计1,494.25万元。其中：基本支出1,019.24万元，占总支出的68.21％；项目支出475.00万元，占总支出的31.79％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少97.86万元，下降6.15%。其中：基本支出减少17.71万元，下降1.71%；项目支出减少80.16万元，下降14.44%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是新冠疫情防控隔离酒店补助项目经费财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,019.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出990.08万元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.16万元，占基本支出的2.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出475.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.市级重点建设项目激励奖补经费6.80万元，主要用于曲靖市沾益区旅游重大建设项目宣传推介、项目规划支出。

2.经济普查经费0.50万元，主要用于第五次全国经济普查旅游行业,普查办公用品购置、资料印刷支出。

3.旅游厕所建设经费30.00万元，主要用于曲靖市沾益区彩云洞风景区旅游厕所建设支出。

4.公共文化服务体系建设专项经费54.99万元，主要用于曲靖市沾益区惠民文艺演出活动，图书馆购买数字服务，文化艺术知识普及和培训，公共文化设施设备购置等支出。

5.沾益区图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费99.77万元，主要用于沾益区图书馆、美术馆、文化馆及11个乡镇（街道）文化站开展讲座、培训和展览等基本公共文化服务，免费提供文化活动场地、设施（设备）支出。

6.旅游企业发展为规模以上企业（升规）补助经费10.00万元，主要用于曲靖市沾益区泽欣农林开发有限责任公司生产经营补助支出。

7.考察乡村振兴工作经费6.38万元，主要用于到重庆市北碚区、成都市天府新区和大邑县学习考察乡村旅游建设差旅费支出。

8.文化人才专项经费5.00万元，主要用于选派文化工作者到乡镇开展文化服务活动。

9.文物保护专项经费70.00万元，主要用于沾益区博物馆维修改造、预防性保护项目支出。

10.疫情集中隔离酒店经费173.00万元，主要用于新冠疫情期间所产生的疫情集中隔离酒店补助支出。

11.上年结转经费18.57万元，主要用于惠民演出活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,479.25万元,占本年支出合计的99.00%。与上年相比减少94.47万元，下降6.00%,主要原因是新冠疫情集中隔离酒店补助经费财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。其中:

（1）一般公共服务（类）-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出6.80万元,主要用于曲靖市沾益区旅游重大建设项目宣传推介、项目规划支出;

（2）一般公共服务（类）-统计信息事务-专项普查活动支出0.50万元主要用于曲靖市沾益区旅游行业经济普查办公用品购置、资料印刷支出。

2.外交类支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,083.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.26%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒（类）-文化和旅游-行政运行支出803.98万元,主要用于保障我单位正常工作运转的人员支出、公用经费支出；

（2）文化旅游体育与传媒（类）-文化和旅游-其他文化和旅游支出206.14万元,主要用于曲靖市沾益区惠民文艺演出活动，图书馆购买数字服务，文化艺术知识普及和培训，公共文化设施设备购置,沾益区图书馆、美术馆、文化馆及11个乡镇（街道）文化站开展讲座、培训和展览等基本公共文化服务，免费提供文化活动场地、设施（设备）支出;

（3）文化旅游体育与传媒（类）-文物-文物保护支出70.00万元,主要用于沾益区博物馆维修改造、预防性保护项目支出;

（4）文化旅游体育与传媒（类）-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出3.57万元,主要用于沾益区惠民文艺演出活动支出。

8.社会保障和就业（类）支出101.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。其中:

（1）社会保障和就业（类）-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.41万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出;

（2）社会保障和就业（类）-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.52万元,主要用于事业人员失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出225.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.25%。其中：

（1）卫生健康（类）-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出173.00万元主要用于新冠疫情隔离留观酒店补助支出；

（2）卫生健康（类）-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出15.81万元，主要用于职工中行政人员基本医疗保险缴费支出；

（3）卫生健康（类）-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出17.17万元，主要用于职工中事业人员基本医疗保险缴费支出；

（4）卫生健康（类）-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出18.32万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出;

（5）卫生健康（类）-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.23万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出60.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，其中：住房保障（类）-住房改革支出-住房公积金支出60.80万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，原因是单位开展厉行节约行动，加强对“三公”经费支出的管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.86万元，下降38.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少1.86万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位开展厉行节约行动，加强对“三公”经费支出的管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年机关运行经费支出29.16万元，比上年增加22.47万元，增长335.95%,主要原因是上年公务交通补贴在“工资福利支出-津贴补贴”科目核算今年纳入“商品和服务支出-其他交通费用”科目核算。部门机关运行经费主要用于为保障单位正常运转所需的日常公用经费支出，包括办公费、公务用车运行维护费、其他交通费（公务交通补贴）。其中：办公费5.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费（公务交通补贴）21.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区文化和旅游局资产总额932.23万元，其中，流动资产166.98万元，固定资产765.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.58万元，其中固定资产减少10.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额15.19万元，其中：政府采购货物支出12.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.01万元。授予中小企业合同金额15.19万元，其中：授予小微企业合同金额15.19万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.pdf

附件2：2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.pdf

监督索引号53030319101001111