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曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区畜牧兽医局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、饲料行业方针、政策、法律、法规和规章，并负责组织实施。

2.研究拟定全区畜牧业发展战略，畜牧、兽医、饲料及畜牧业产业化经营的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

3.指导畜牧业产业化经营，调整产业结构和布局；指导畜牧业社会化服务体系和经济合作组织建设；指导实施防疫体系、良种繁育体系、绿色畜禽养殖基地等项目建设；负责筛选符合国家、省、市产业政策项目审核、上报及项目的招商引资，并负责项目实施的监督工作。

4.负责兽医医政、兽医药政、药械和饲料的检验监督工作；负责动物疫病防治、动物和动物产品检疫、动物防疫监督工作；负责对畜牧生产、饲料生产、兽药生产许可的初审和上报；负责兽医执业监督工作。

5.负责组织实施畜牧、兽医、饲料的科研成果和新技术推广、技术培训，兽医队伍和执法队伍管理、培训、考核工作。

6.完成曲靖市农业局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦产业发展，畜牧业整体水平得到提升

为推动畜牧业持续快速健康发展，沾益区立足产业基础和资源优势，找准优势，突出特色，通过狠抓结构调整、安全保障、科技引领、基地建设，巩固和稳定生猪产能，推进肉牛规模化养殖，畜禽综合生产能力显著增强。2023年底，预计全区完成畜牧肉类总产量17.43万吨、禽蛋产量0.34万吨、奶类0.22万吨；肉猪出栏149.68万头，肉牛出栏7.4万头，肉羊出栏36.3万只，肉禽出栏514.64万只；实现畜牧业产值达58亿元以上。全区畜禽养殖废弃物资源化利用率达95.91 %，畜禽规模养殖场畜禽粪污处理设施配套率达100 %，畜禽规模养殖场畜禽粪污综合利用率达100%。

2.着力规模养殖，畜禽规模化养殖占比提高

依托温氏、神农等重点龙头企业，主推“公司+家庭农场”、“公司+合作社+养殖户”等规模化养殖发展模式，通过龙头引领畜禽规模化养殖发展。2023年底，全区生猪规模化率达67%，肉牛规模化率达61%。

3.着力疫病防控，畜牧业健康基础更加扎实

2023年，春秋两季动物强制免疫密度均达到应免数的100%，猪瘟免疫111.01万头，高致病性猪蓝耳病免疫110.54万头。完成动物病原学监测4644份，动物疫情监测3108份，动物免疫效果监测4724份。牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等免疫抗体合格率达到75%。累计排查养殖场点922户（场）次，生猪414.07万头次；屠宰场2个、生猪3.2万头；养殖企业52场次开展非洲猪瘟自检样品6521份，2个生猪屠宰场开展非洲猪瘟自检样品10534份。犬只狂犬免疫注射2025只，畜禽布病监测血样1961份。累计排查生猪1414.03万头次、非洲猪瘟抽样监测1237份、养殖企业自检非洲猪瘟病毒核酸21361份。

4.着力安全监管，畜产品质量安全保障更好

建立了户申报、站受理、厂处理、所监督、财政补贴的病死畜禽收集处置监管体系。2023年完成产地检疫194.91万头（只、匹），其中猪108.86万头。3个生猪定点屠宰场完成屠宰检疫4.97万头，定点屠宰场屠宰检疫开展面达100%，屠宰动物同步检疫率达100%，耳标回收率达100%。完成非洲猪瘟检测1.38万头，瘦肉精检测1.14万头。完成病死畜禽无害化处理3.29万“猪单位”，病死畜禽无害化处理率100%。

5.强化科技推广，畜牧业科技支撑能力显著提升

建立区、乡、村三级科技服务网络，健全“种、料、防、训”等社会化服务体系，加大畜牧科技的推广普及力度，开展畜禽养殖标准化示范创建，推广畜禽养殖技术，助推畜牧业发展。2023年，全区推广完成青贮饲料25.87万吨，完成氨化饲料2.54万吨，完成工业饲料3.1万吨，推广种植青贮玉米12万亩；推广畜禽改良15.06万窝。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：畜牧兽医管理科。

所属单位5个，分别是：

1.曲靖市沾益区动物卫生监督所

2.曲靖市沾益区动物疫病预防控制中心

3.曲靖市沾益区兽药饲料监察所

4.曲靖市沾益区饲草饲料工作站

5.曲靖市沾益区畜禽改良工作站

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市沾益区畜牧兽医局。

纳入曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出结算表》为空表。

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年度收入合计2,879.18万元。其中：财政拨款收入2,879.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加797.82万元，增长38.33%。其中：财政拨款收入增加797.82万元，增长38.33%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年度安排的畜牧类项目大多是2022年及以前年度的项目，本年度实施项目增加，故本年度财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年度支出合计2,879.18万元。其中：基本支出560.68万元，占总支出的19.47%;项目支出2,318.50万元，占总支出的80.53%；上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加797.82万元，增长38.33%。其中：基本支出减少9.39万元，下降1.65%；项目支出增加807.21万元，增长53.41%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年度在职人员退休，人员经费相应减少，故基本支出减少。本年度安排的畜牧类项目大多是2022年及以前年度的项目，本年度实施项目增加，故本年度项目资金收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出560.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出551.21万元，占基本支出的98.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.47万元，占基本支出的1.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2，318.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2023年扶持生猪养殖发展，投入项目资金477.9万元，用于发展生猪生产，扩建（新建）标准化猪舍，发展规模化生猪养殖场建设；生猪规模化养殖保险，保障生猪生产持续健康稳定发展。

2、草原生态保护、生态修复与治理项目投入资金1,051.1万元，用于推广青贮饲料、青贮窖建设、牛舍建设、人工混播草地建植、草地改良建植、草地围栏工程。

3、投入动物疫病防治经费389.5万元，开展动物强制免疫，病死畜禽无害化处理，筑牢防疫屏障，为畜牧业发展保驾护航。猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以内。

4、开展畜禽粪污资源化利用整区推进项目400.00万元，项目扶持146个畜禽规模养殖场推行“异位发酵床”、“堆肥发酵+肥水贮存”模式。新建堆粪场26439平方米，发酵床24915平方米，沉淀池64394立方米，排污暗沟52237米，雨水沟49378米，漏缝地板104252平方米，购置自动刮粪板85个，固液分离设备48套，翻耙机71个。支持92个村委会（社区）新建107个畜禽粪污收集中心，推行“统一收集+还田利用（有机肥生产）”模式，征地288亩，新建干粪堆积场48000平方米，污水收集池38400立方米，购置吸粪车107辆。支持曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司种猪场推行粪污达标排放模式，建设可处理年产45万头仔猪种猪场的污水处理工程。扶持曲靖康庄肥业有限公司新建3条生产线，购置畜禽粪便转运车辆2辆，新建加工厂房及配套土建工程16197平方米，完善场地、水、电、路、消防和监控等附属设施，购置生产配套设备88（套、台、个、辆）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,879.18万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加797.82万元，增长38.33%,主要原因是本年度安排的畜牧类项目大多是2022年及以前年度的项目，本年度实施项目增加，故本年度财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出49.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于单位职工养老保险、失业保险等社会保障费支出；

9.卫生健康（类）支出30.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于单位职工医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。主要用于畜禽粪污资源化利用项目支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,943.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.49%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出和人员经费支出和各级涉农项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出420.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.62%。主要用于生猪调出大县项目建设；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出35.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.15万元，决算为1.00万元，完成年初预算的31.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.02万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.50%；公务接待费支出年初预算为1.13万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.15万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的31.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.02万元，决算为1.00万元，完成年初预算的49.50%；公务接待费支出年初预算为1.13万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是年初预算时预算科目填报路径错误，没有在财政公务费中预算公务接待费，2023年决算报表从账务中没有取到公务接待费数据。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.51万元，下降33.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.10万元，增长11.11%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降100.00%。主要原因是年初预算时预算科目填报路径错误，没有在财政公务费中预算公务接待费，2023年决算报表从账务中没有取到公务接待费数据。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局重大动物疫病防控、动物卫生监督、畜禽粪污资源化利用等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关及所属事业单位执行公务和开展业务活动所发生的接待支出，主要包括重大动物疫病防治及招商引资的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市沾益区畜牧兽医局属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区畜牧兽医局资产总额60.28万元，其中，流动资产38.64万元，固定资产21.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.09万元，其中固定资产减少20.8万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额141.87万元，其中：政府采购货物支出0.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出141.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030300248501111

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年度部门决算公开报表.pdf