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曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区金龙街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区金龙街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区金龙街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区金龙街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构设置、事业单位设置，所属单位9个，分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处

2.曲靖市沾益区金龙街道社会保障服务中心

3.曲靖市沾益区金龙街道文化综合服务中心

4.曲靖市沾益区金龙街道水务所

5.曲靖市沾益区金龙街道农业农村综合服务中心

6.曲靖市沾益区金龙街道林业站

7.曲靖市沾益区金龙街道企业办

8.曲靖市沾益区金龙街道国土和村镇规划中心

9.曲靖市沾益区金龙街道交通运输管理所

（三）重点工作概述

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1,423.70万元，其中：一般公共预算收入1,423.70万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加3.42万元，增长0.24%，主要原因是本年增加村级专项资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,423.70万元，其中:本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,423.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加3.42万元，增长0.24%，主要原因是本年增加村级专项资金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,423.70万元。财政拨款安排支出1,423.70万元，其中：基本支出1,079.42万元，与上年对比减少22.87万元，下降2.07%，主要原因本年增加公用经费预算；项目支出344.28万元，与上年对比增加26.29万元，增长8.27%，主要原因增加村级专项资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行669.84万元，主要用于金龙街道办事处人员工资及用于村社区干部及居民小组干部工资，社区及居民小组运转经费。

（2）2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行0.15万元，主要用于支付财政所在职人员工资。

（3）2010650一般公共服务支出－财政事务－事业运行22.74万元，主要用于支付财政所在职人员工资。

（4）2070101文化旅游体育与传媒支出－文化旅游－行政运行42.32万元，主要用于支付文化站在职人员工资。

（5）2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行36.03万元，主要用于支付社保中心在职人员工资。

（6）2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休缴费支出12.96万元，主要用于支付金龙街道行政单位离退休缴费支出。

（7）2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出11.52万元，主要用于支付金龙街道机关及事业单位离退休缴费支出。

（8）2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出116.83万元，主要用于支付金龙街道机关及事业单位人员养老保险缴费支出。

（9）2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出27.14万元，主要用于支付金龙街道机关及事业单位职业年金缴费支出。

（10）2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出0.94万元，主要用于支付金龙街道机关及事业单位遗属补助。

（11）2089999社会保障和就业支出-抚恤-其他社会保障和就业支出2.93万元，主要用于金龙街道机关及事业单位人员工伤、失业保险支出。

（12）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.93万元，主要用于金龙街道政府及财政所职工基本医疗保险支出。

（13）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.98万元，主要用于金龙街道事业单位人员基本医疗保险支出。

（14）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.95万元，主要用于金龙街道机关及事业单位人员公务员医疗补助支出。

（15）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.48万元，主要用于金龙街道机关及事业单位人员工伤保险支出。

（16）2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行54.57万元，主要用于支付城建所在职人员工资。

（17）2130104农林水支出－农业农村－事业运行259.14万元，主要用于支付农科站、农经站、农机站、畜牧站、蚕桑站在职人员工资及村兽医、蚕桑辅导员补助。

（18）2130204农林水支出－林业和草原－事业机构48.98万元，主要用于支付林业站在职人员工资。

（19）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.67万元，主要用于金龙街道机关及事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1 . 301工资和福利支出万元（其中：基本支出973.48万元，项目支出0.00万元）

（1）30101工资和福利支出－基本工资311.16万元（其中：基本支出311.16万元，项目支出0.00万元）

（2）30102工资和福利支出－津贴补贴207.94万元（其中：基本支出207.94万元，项目支出0.00万元）

（3）30103工资和福利支出－奖金9.72万元（其中：基本支出9.72万元，项目支出0.00万元）。

（4）30107工资和福利支出－绩效工资180.16万元（其中：基本支出180.16万元，项目支出0.00万元）

（5）30108工资和福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费116.83万元（其中：基本支出116.83万元，项目支出0.00万元）

（6）30109工资和福利支出－职业年金缴费27.14万元（其中：基本支出27.14万元，项目支出0.00万元）

（7）30110工资和福利支出－职工基本医疗保险缴费31.91万元（其中：基本支出31.91万元，项目支出0.00万元）

（8）30111工资和福利支出－公务员医疗补助缴费16.95万元（其中：基本支出16.95万元，项目支出0.00万元）

（9）30112工资和福利支出－其他社会保障缴费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）

（10）30113工资和福利支出－住房公积金65.67万元（其中：基本支出65.67万元，项目支出0.00万元）

2.302商品和服务支出73.76万元（其中：基本支出24.36万元，项目支出49.40万元）

（1）30201商品和服务支出－办公费49.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出49.40万元）。

（2）30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

（3）30239商品和服务支出－其他交通费用21.36万元（其中：基本支出21.36万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出376.46万元其中：基本支出81.58万元，项目支出294.88万元）

（1）30302对个人和家庭的补助支出－退休费支出24.48万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出0.00万元）。

（2）30305对个人和家庭的补助支出－其他对个人和家庭的补助316.98万元（其中：基本支出57.10万元，项目支出259.88万元）。

（3）30399对个人和家庭的补助支出－生活补助支出35.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出35.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,423.70万元，与上年对比增加3.42万元，增长0.24%，原因是本年增加村级专项资金预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区金龙街道办事处2024年无与中央配套事项

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区金龙街道办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区金龙街道办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区金龙街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区金龙街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是2024年财政专户管理资金年初未纳入预算。预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是2024年财政专户管理资金年初未纳入预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区金龙街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区金龙街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2024年机关运行经费年初未纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年对比无变化。年末公务用车保有量为9辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区金龙街道2024年无重点项目预算绩效。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处2024年机关运行经费安排为3.00万元，与上年对比无变化。

主要用于保障工作正常运转的公用经费，包括公务用车运行维护费3.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区金龙街道资产总额27,508.41万元（净值27,307.82万元），其中，流动资产787.67万元，固定资产679.26万元、净值478.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产26,041.48万元。与上年相比，本年资产总额增加53.58万元，其中固定资产增加127.62万元。处置房屋建筑物1.00平方米，账面原值1.94万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产95项，账面原值237.22万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区金龙街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

社区支出专项经费

二、立项依据

沾组通〔2022〕34号

三、项目实施单位

曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处

四、项目基本概况

对金龙街道8个社区干部（村社书记、副书记、副主任、监委会主任、村社小组干部）报酬、村社干部养老保险及时准确发放。

五、项目实施内容

按时对村社干部、村小组干部2024年1-12月报酬发放，村社、村小组运转经费及时拨付。

六、资金安排情况

村社干部报酬、村小组干部报酬、村社干部养老保险、村社、村小组运转经费合计安排资金343.33万元。

七、项目实施计划

2024年1月1日开始，2024年12月31日完成，按月或季度及时兑付。

八、项目实施成效

项目实施后，将极大地提高村社干部、村小组干部的工资待遇，保证村社各项工作有序开展。

曲靖市沾益区金龙街道办事处2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区金龙街道办事处2024年部门预算表.xlsx）

监督索引号53030319032400111