监督索引号53030304036101300000

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提供公共卫生服务

（1）居民健康档案管理。为居民建立健康档案，记录包括疾病家族史、遗传史、生活和工作习惯等在内的个人健康信息。

（2）健康教育。提供健康宣传资料发放、健康讲座、个体化健康教育、公众健康咨询等形式多样的健康教育服务。

（3）预防接种。为适龄儿童提供国家免疫规划疫苗的接种服务，包括乙肝疫苗、卡介苗等，同时开展针对重点人群的针对性接种。

（4）0-6岁儿童健康管理。为0-6岁儿童提供新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理、健康问题处理等服务。

（5）孕产妇健康管理。为孕产妇提供孕早、中、晚期健康管理以及产后访视、产后42天健康检查等服务。

（6）老年人健康管理。为65周岁及以上老年人提供生活方式和健康状况评估、体格检查、健康指导等服务。

（7）慢性病患者健康管理（高血压和2型糖尿病患者）。为35岁及以上的高血压患者和2型糖尿病患者提供检查发现、随访评估、分类干预和健康体检等服务。

（8）严重精神障碍患者管理。为辖区内常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者提供患者信息管理、随访评估、分类干预和健康体检等服务，为居民提供精神卫生知识宣传和咨询服务。

（9）肺结核患者健康管理。为确诊的肺结核患者提供筛查及推介转诊、督导服药、随访评估、分类干预等服务。

（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。落实辖区内传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、事件的发现和登记上报、处理等管理服务工作。

（11）中医药健康管理。为65岁及以上居民和0-3岁儿童提供中医体质辨识、中医药保健指导和饮食调养、运动保健、穴位保健等服务。

（12）卫生计生监督协管。落实辖区内公共场所卫生安全巡查、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告以及医疗机构巡查等服务。

（13）基本避孕服务。为居民免费提供避孕药具服务

（14）健康素养促进行动。为居民提供健康科普及重点疾病、重点人群健康教育服务等，做好健康促进场所的建设，全面开展全民健康素养促进行动，提升城乡居民健康素养水平。

（15）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：临床综合科、中医科、医技后勤综合科、公共卫生服务部、院办公室、村卫生所管理办公室、护理组、计划生育服务科。

本单位为曲靖市沾益区卫生健康局二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照主管部门和镇党委政府的安排部署，持续深化医药卫生体制改革，深化医保支付方式改革，推动医院高质量发展；增设完善手术室、口腔科等特色科室，逐步强化诊疗服务基础，满足患者就诊需求；提升医疗服务质量，确保2024年优质服务基层行创建达到国家推荐标准；落实公共卫生服务，提升重大疾病防控能力，深入推进艾滋病防治工作；强化党支部建设，持续推进医药领域腐败问题集中整治和“清廉医院”、“医心为民”品牌建设，坚持党建引领夯实发展根基。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有25人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助25人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入256.85万元，其中：一般公共预算收入256.85万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少9.70万元，下降3.64%，主要原因是2024年比2023年减少在职人员2人导致预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入256.85万元，其中：本年收入256.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少9.70万元，下降3.64%，主要原因是2024年比2023年减少在职人员2人导致预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出256.85万元。财政拨款安排支出256.85万元，其中：基本支出256.85万元，与上年对比，减少9.70万元，下降3.64%，主要原因是2024年比2023年减少在职人员2人导致预算支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-退休费支出14.40万元，主要用于离退休人员统筹外工资支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.63万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.17万元，主要用于单位在职人员失业保险、工伤保险缴费；

4.2100302卫生健康支出-基层医疗机构-乡镇卫生院176.85万元，主要用于基层医疗机构在职在编人员工资、社会保障费缴费；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.98万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.35万元，主要用于机关事业人员公务员医疗补助缴费；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.86万元，主要用于其他事业人员医疗保险缴费；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.61万元，主要用于人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出235.25万元（其中：基本支出235.25万元，项目支出0.00万元）。

30101工资和福利支出-基本工资71.83万元（其中：基本支出71.83万元，项目支出0.00万元）。

30102工资和福利支出-津贴补贴18.36万元（其中：基本支出18.36万元，项目支出0.00万元）。

30107工资和福利支出-绩效工资79.46万元（其中：基本支出79.46万元，项目支出0.00万元）。

30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费33.63万元（其中：基本支出33.63万元，项目支出0.00万元）。

30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0.00万元）。

30111工资和福利支出-公务员医疗补助缴费5.35万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出0.00万元）。

30112工资和福利支出-其他社会保障缴费2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出0.00万元）。

30113工资和福利支出-住房公积金16.61万元（其中：基本支出16.61万元，项目支出0.00万元）。

2.303对个人和家庭的补助21.60万元（其中：基本支出21.60万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费14.40万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出256.85万元，与上年对比，减少9.70万元，下降3.64%，主要原因是2024年比2023年减少在职人员2人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区盘江镇卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区盘江镇卫生院资产总额2,578.67万元（净值2,082.44万元），其中，流动资产512.17万元，固定资产1,999.17万元、净值1,516.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.20万元、净值0.00万元，其他资产54.13万元。与上年相比，本年资产总额增加884.19万元，其中固定资产增加983.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区盘江镇卫生院2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030304036101300111