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中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市沾益区委党史研究室、曲靖市沾益区人民政府地方志办公室是区委、区政府主管党史资料征集编研和地方志书编纂修订的工作部门，实行两个机构合署办公，参照公务员制度管理。主要负责征集和研究中国共产党地方历史资料，组织开展党史学习教育，参与红色革命遗址管护；编纂出版党史正本，按年度编纂和出版《中共曲靖市沾益区委执政纪要》；修订地方志书，管理与审批专业志、乡（镇、街道）志、企业志、村社志等各类志书；按年度综合收录区级国家机构、乡（镇、街道）企事业单位、人民团体的图文资料，编辑和出版年鉴；收集、整理、编报地情资料。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、党史科、志鉴科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极开展党史资料、地情资料搜集整理和存史备考工作，为地方重要社会经济发展宏观规划、项目规划提供资料查考、报件服务，为社会各界党史研究、红军长征资料征集、地方人物及族谱编修、城市建设、特色风物展现等各类查考提供服务。

2.编纂和出版地方党组织的年度性执政纪要—《中共曲靖市沾益区委执政纪要》，面向全区各单位免费发行，提供免费查阅。

3.按年度编纂地方政府综合性年鉴—《沾益年鉴》，面向全区各单位免费发行，提供免费查阅。

4.配合开展红色革命遗址遗迹建设和保护工作。

5.出台党史工作、地方志工作规划。

6.依据有关法律和条例对研究、编修的史志成果中需参照著作权保护相关规定提供的图片文字进行依法办理。

7.按照省、市地方志管理的有关规定开展部门志、乡（镇、街道）志、村志的审核工作。

8.建立全区专（兼）职撰稿队伍，积极与沾益的文物档案、文宣文联、摄影协会、民主党派、方志研究者、图片收藏者、拍摄者建立联系，主动与省内、外的有关部门进行志鉴书籍交换，汇集热心史志事业的各种资源，合力推动志鉴编修。

9.《中共沾益地方史》《沾益州志》《沾益区志》等史志书籍和资料面向公众开放，提供免费查阅。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入148.92万元，其中：一般公共预算收入148.92万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加13.38万元，增长9.87%，主要原因是今年单位公务人员正常工资进级升档，与上年对比增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入148.92万元，其中:本年收入148.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加13.38万元，增长9.87%，主要原因是今年单位公务人员正常工资进级升档，与上年对比增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出148.92万元。财政拨款安排支出148.92万元，其中：基本支出148.92万元，与上年对比增加13.38万元，增长9.87%，主要原因是今年单位公务人员正常工资进级升档，与上年对比增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行111.72万元,主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室工资发放，行政人员公务交通补贴、公务用车运行维护费及保障机关正常运行的公用经费等；

2.2080501社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休2.88万元，主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室汇缴单位离退休费用；

3.2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.25万元，主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室汇缴单位部分的养老保险；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.02万元，主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室汇缴单位部分的医疗保险；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.65万元，主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室汇缴单位部分在职、退休公务员医疗补助；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.42万元，主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室汇缴单位部分工伤保险；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.98万元，主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室汇缴单位部分的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出143.04万元（其中：基本支出143.04万元，项目支出0.00万元）

30101基本工资40.80万元（其中：基本支出资40.80万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴64.37万元（其中：基本支出64.37万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费18.25万元（其中：基本支出18.25万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金8.98万元（其中：基本支出8.98万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出3.00万元（其中：基本支出:3.00万元，项目支出0.00万元）

30201办公费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。

30204手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

30205水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30206电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30207邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出148.92万元，其中：基本支出148.92万元，与上年对比增加13.38万元，增长9.87%，主要原因是今年单位公务人员正常工资进级升档，与上年对比增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、用于公务用车油费采购0.50万元；机动车保险服务0.40万元；车辆维护和保养0.10万元。政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室，2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年机关运行经费预算安排3.00万元，其中：办公费2.00万元，用于单位正常业务开展办公费1.20万元；对公银行转账手续费0.10万元；单位用电费0.30万元；单位日常用水费0.20万元；单位办公室座机网络费用0.20万元。公务用车运行维护费1.00万元。用于公务用车油费采购0.50万元；机动车保险服务0.40万元；车辆维护和保养0.10万元。机关运行经费与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室资产总额30.78万元（净值3.17万元），其中，流动资产0.03万元，固定资产30.75万元、净值3.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少17.95万元，其中:流动资产减少17.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究2024年部门预算

（附件：中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030300174400111