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曲靖市沾益区商务局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区商务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。

3.会同有关部门拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。

4.承担牵头协调全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的责任；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责全区重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟定进出口发展规划，组织实施全区进出口计划；负责全区进出口配额、许可证的申请和组织实施，全区贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制，以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

8.负责承担全区指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。

9.指导全区外商投资工作，分析研究全区外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划。

10.参与全区对外开放目标责任制的建立和考核工作，归口管理全区商务涉外工作。

11.贯彻党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻执行省委、省政府及市委、市政府和省外事办公室关于外事和涉外工作的指示和决定。

12.制定全区外事工作的规章制度，督促和检查全区有关部门和单位贯彻执行国家对外方针、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

13.负责全区涉外事务的办理，协同有关部门做好涉外活动中的服务工作；归口办理全区因公出国（境）任务的初审转报工作；负责全区境外非政府组织在沾益区活动的管理工作。

14.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、市场运行科、市场建设流通科、对外贸易管理科、电子商务科和外事管理科6个科室。

所属单位1个，分别是：

1.曲靖电子商务公共服务中心。

（三）重点工作概述

商贸流通企业纳规；外贸进出口总额；现代商贸物流产业；电子商务；招商引资工作；展会及对外开放；行业监管；电商产业扶贫；党建工作；市场运行监测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1,156.94万元，其中：一般公共预算收入1,156.94万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加529.33万元，增长84.34%，主要原因是2024年项目经费比上年度增加，因此部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,156.94万元，其中:本年收入1,156.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,156.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加529.33万元，增长84.34%，主要原因是2024年项目经费比上年度增加，因此部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,156.94万元。财政拨款安排支出1,156.94万元，其中：基本支出156.94万元，与上年对比减少39.27万元，下降20.01%。主要原因是：2024年度调出2人，公用经费，政府绩效奖未纳入部门预算；项目支出1,000.00万元，与上年对比增加568.60万元，增长131.80%。主要原因是：2024年新增项目支出500.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行118.97万元，主要用于人员经费支出及公用经费支出。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.44万元，主要用于退休人员统筹外退休费发放。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.71万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.34万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.65万元，主要用于在职职工行政人员医疗保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.35万元，主要用于在职职工事业人员医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.35万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支0.53万元，主要用于在职职工生育保险缴费支出。

9.2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出1,000.00万元，主要用于对企业的补助支出。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.59万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出147.23万元（其中：基本支出147.23万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资46.56万元（其中：基本支出46.56万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴38.46万元（其中：基本支出38.46万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资23.28万元（其中：基本支出23.28万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费17.71万元（其中：基本支出17.71万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金10.59万元（其中：基本支出10.59万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出8.27万元（其中：基本支出8.27万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用5.27万元（其中：基本支出5.27万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

4.312对企业补助1,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,000.00万元）。

31204对企业补助-费用补贴1,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,000.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,156.94万元，与上年对比增加529.33万元，增长84.34%，主要原因是2024年项目经费支出比上年度增加，因此部门一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区商务局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区商务局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区商务局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区商务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区商务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区商务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区商务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区商务局2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区商务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区商务局2024年财政拨款安排重点项目支出1个，合计安排资金1000.00万元，项目预算绩效目标情况详见项目支出绩效目标表（本级下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：编入部门预算的单位发展项目。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.企业补助资金：主要用于促进外贸企业发展奖励；对沾益区住宿业、餐饮业企业培育补助；对促销费、稳增长等企业培育资金等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区商务局2024年机关运行经费安排8.28万元，与上年对比无变化。

主要用于保障全局工作正常运转所需的公用支出，其中:办公费2.00万元、公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用5.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区商务局资产总额28.48万元（净值14.49万元），其中，流动资产4.56万元，固定资产23.92万元、净值9.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.56万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.96万元，其中固定资产增加1.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区商务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

县域商业体系建设行动项目经费

二、立项依据

《商务部等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》（商流通发〔2021〕99号）。

《云南省商务厅等17部门关于印发云南省县域商业体系建设行动方案的通知》（云商市建〔2021〕8号）。

《曲靖市商务局等17部门关于印发曲靖市县域商业体系建设行动实施方案的通知》（曲商发〔2022〕4号） 。

三、项目实施单位

曲靖市地丰农业科技有限公司，曲靖市沾益区盛宏农副产品销售服务有限公司，曲靖贵泰商贸有限公司，曲靖市沾益区恒盈生态农业发展有限公司，曲靖沾益区农卓商贸有限公司。

四、项目基本概况

推动城区建设大型连锁商超和商业综合体，乡镇建设商贸中心并向周边农村拓展服务，行政村发展新型乡村便利店。到2025年，实现主城区连锁商超和商业综合体、乡镇商贸中心、行政村新型乡村便利店全覆盖，农村商品供给质量大幅提高，农资网点布局规范合理。

五、项目实施内容

（一）农村消费全提质专项行动。（二）农产品上行能力全提升专项行动。（三）商贸流通主体全培育专项行动。（四）农村物流配送全打通专项行动。（五）农村电子商务全覆盖专项行动。（六）农村市场秩序全规范专项行动。

六、资金安排情况

项目资金至2024年12月31日拨付完毕。

七、项目实施计划

（一）动员部署阶段（2022年5月前）完成工作方案的制定工作，通过媒体加强宣传和解读；对接配套政策措施，启动商业网点规划编制工作，强化与省、市两级沟通协调，推动各项工作启动实施。

（二）全面实施阶段（2022年5月—2024年12月）按照行动方案部署，结合工作方案，在全区全面推进实施县域商业体系建设。

（三）优化提升阶段（2025年1月—2025年12月）全面总结实施阶段的经验和不足，围绕工作目标和标准，进一步优化、巩固和提升。

八、项目实施成效

完善县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系，推动城乡商业服务均等化。到2025 年，基本实现县县有连锁商超和快递物流公共配送中心、乡镇有商贸中心和物流配送站、村村有连锁便利店并通快递，农产品现代流通体系趋于完善，农村商业服务成为乡村振兴的有力支撑。“十四五”时期，力争全市乡村社会消费品零售额年均增长15%以上。

曲靖市沾益区商务局2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区商务局2024年部门预算公开表.xlsx）

监督索引号53030319300300111