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曲靖市沾益区第一中学2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区第一中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区第一中学2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区第一中学是曲靖市沾益区人民政府主办，曲靖市沾益区教育体育局主管的区直属高中学校。曲靖市沾益区第一中学始建于1941年，现为云南省一级三等完中。

主要职责：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.全面组织实施德育工作，培养德智体全面发展的中学生。

3.全面加强安全管理，培养学生安全意识，杜绝安全事故。

4.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供安全、优美和谐的环境。

5.根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普通高中教育教学工作。

6.按照人社部门的编制及职称、岗位管理精神，和教师的职数，负责对本校学校教职工管理、聘用，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

7.按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

8.按照高中课程标准，开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,组织丰富多彩的校园生活，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我校共设置11个内设机构，包括：组织办、办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、资助中心、共青团、工会、电教中心、体艺中心。

本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.按质按量完成教学任务，努力完成上级下达的目标任务；认真负责、系统扎实，及时上交各类报表。

2.在经费相当紧张的情况下，保证教师的工资福利待遇，将国家助学金全部兑现给学生，维持学校正常运转。

二、预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制217人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制214人。在职实有217人，其中： 财政全额保障217人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 73人，其中： 离休0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入3,501.67万元，其中：一般公共预算收入3,501.67万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少192.90万元，下降5.22%，主要原因是本年度政府综合绩效奖未纳入预算，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,501.67万元，其中:本年收入3,501.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,501.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少192.90万元，下降5.22%，主要原因是本年度政府综合绩效奖未纳入预算，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,501.67万元。财政拨款安排支出3,501.67万元，其中：基本支出3,501.67万元，与上年对比减少192.90万元，下降5.22%，主要原因是本年度政府综合绩效奖未纳入预算，人员经费预算减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204教育支出—普通教育—高中教育支出2,390.63万元，主要用于事业人员工资津贴等基本支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休105.12万元，主要用于退休教师统筹外待遇支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出455.48万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出72.05万元，主要用于缴纳职工职业年金支出；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出17.52万元，主要用于缴纳职工失业保险支出；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出129.00万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出70.83万元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗支出；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10.78万元，主要用于缴纳工伤保险和大病医保支出；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出250.26万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3,396.55万元（其中：基本支出3,396.55万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出—基本工资1,307.66万元，（其中：基本支出1,307.66万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴80.45万元，（其中：基本支出80.45万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资1,002.52万元，（其中：基本支出1,002.52万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费455.48万元，（其中：基本支出455.48万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出—职业年金缴费72.05万元，（其中：基本支出72.05万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费129.00万元，（其中：基本支出129.00万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费70.83万元，（其中：基本支出70.83万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费28.30万元，（其中：基本支出28.30万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金250.26万元，（其中：基本支出250.26万元，项目支出0.00万元）。

2.303对个人和家庭的补助105.12万元（其中：基本支出105.12万元，项目支出0.00万元）

30302对个人和家庭的补助—退休费105.12万元，（其中：基本支出105.12万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,501.67万元，与上年对比，减少192.90万元，下降5.22%，主要原因是本年度政府综合绩效奖未纳入预算，人员经费预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区第一中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区第一中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区第一中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区第一中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区第一中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区第一中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区第一中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区第一中学2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区第一中学2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 工资福利支出：指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

2.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

3.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第一中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区第一中学资产总额10,390.00万元（净值9,718.81万元），其中，流动资产1295.31万元，固定资产9,094.67万元、净值8423.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.02万元、净值0.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6,095.00万元，其中固定资产原值增加5,817.39万元，流动资产增加277.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区第一中学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区第一中学2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区第一中学2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030319101300700111