监督索引号53030319101300800000

曲靖市沾益区第三中学2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区第三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区第三中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区第三中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区第三中学2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区第三中学是曲靖市沾益区人民政府主办，曲靖市沾益区教育体育局主管的区直属高中学校。

曲靖市沾益区第三中学建于1980年，是云南省二级一等完全中学，目前学校占地面积83亩，建筑总面积34771.48平方米。足球场、篮球场、排球场和乒乓球场等运动场占地总面积9700平方米，绿化面积15783平方米，藏书10万余册。理化生实验室达云南省一类标准。

学校现有56个教学班，高中36个、初中20个，学生3121人，其中高中学生2201人，初中学生920人。教职工242人，特级教师1人，正高级教师2人，副高级教师121人，教育硕士7人，省级学科带头人、省级骨干教师4人，市级有突出贡献的专业技术人员5人，专任教师学历达标率100%。

学校秉承“笃信好学、求是竞先”的校训，认真践行“勤勉执着、敢于担当、追求不凡、崇尚实干”的学校精神；以“严慈相济、教学相长”的教风打造“乐学善思、孜孜求索”的学风，以“高标准、规范化、精细化”管理理念，紧紧围绕“办学生喜欢、家长放心、社会满意的精品学校”的办学目标开展教育教学管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、共青团、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按质按量完成教学任务，努力完成上级下达的目标任务；认真负责、系统扎实，及时上交各类报表。

2.在经费相当紧张的情况下，保证了教师的工资福利待遇，国家助学金全部兑现给学生，维持了学校的正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制235人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制235人。在职实有235人，其中：财政全额保障235人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入3,863.62万元，其中：一般公共预算收入3,863.62万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少392.63万元，下降9.22%，主要原因是政府综合绩效奖本年未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,863.62万元，其中：本年收入3,863.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,863.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少392.63万元，下降9.22%，主要原因是本年度政府综合绩效奖本年未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,863.62万元。财政拨款安排支出3,863.62万元，其中：基本支出3,829.76万元，与上年对比减少426.49万元，下降10.02%，主要原因是本年度政府综合绩效奖本年未纳入预算；项目支出33.86万元，与上年对比增加33.86万元，增长100.00%，主要原因是本年度农村义务教育学生营养改善计划补助经费等项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育1,045.95万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；农村义务教育学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育中小学公用经费项目支出；

2.2050204教育支出-普通教育-高中教育1,557.75万元，主要用于在职事业人员工资津贴等基本支出；

3.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.08万元，主要用于特殊教育学校维持学校运转等基本支出；

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休105.73万元，主要用于离退休人员工资、医疗保险缴费等基本支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出489.05万元，主要用于在职人员养老保险、退休人员统筹外等支出。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出151.25万元，主要用于缴纳单位职工职业年金等支出；

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18.81万元，主要用于缴纳单位职工失业保险等支出；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗138.72万元，主要用于各学校事业人员缴纳基本医疗保险支出；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助75.92万元，主要用于在职及退休人员缴纳公务员义教补助和退休人员医疗补助支出；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.57万元，主要用于在职人员缴纳大病医疗保险支出；

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金268.79万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资1,412.96万元，（其中：基本支出1,412.96万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴85.04万元，（其中：基本支出85.04万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资1,071.92万元，（其中：基本支出1,071.92万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费489.05万元，（其中：基本支出489.05万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费151.25万元，（其中：基本支出151.25万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费138.72万元，（其中：基本支出138.72万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费75.92万元，（其中：基本支出75.92万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费30.39万元，（其中：基本支出30.39万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金268.79万元，（其中：基本支出268.79万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费2.12万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.12万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）2.92万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.92万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费105.72万元，（其中：基本支出105.72万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助28.82万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.82万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,863.62万元，与上年对比，减少426.49万元，下降12.41%，主要原因是本年度政府综合绩效奖本年未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区第三中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区第三中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区第三中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区第三中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区第三中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区第三中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第三中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区第三中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年预算无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区第三中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较2023年预算无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区第三中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2023年预算无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市沾益区第三中学纳入财政预算安排项目有3个，分别是：（基本民生）城乡义务教育中小学公用经费补助经费5.04万元，（基本民生）农村义务教育学生营养改善计划补助经费22.49万元，（基本民生）义务教育家庭经济困难学生生活补助经费6.33万元。

2024年曲靖市沾益区第三中学无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第三中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区第三中学资产总额4,581.61万元（净值2,765.76万元），其中，流动资产94.76万元，固定资产4,283.12万元、净值2526.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产203.73万元、净值144.65万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,460.77万元，其中固定资产增加1,693.87万元。处置房屋建筑物7,843.64平方米，账面原值1,369.24万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区第三中学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

城乡义务教育中小学公用经费。

二、立项依据

沾财教〔2024〕3号文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区第三中学。

四、项目基本概况

以2023至2024年学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿制学生数每生每年增加300元的公用经费补助，确保我区所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

有效保障曲靖市沾益区义务教育阶段学校正常运转和教学秩序，确保教师培训所需资金，促进义务教育学校教育教学质量提升。

六、资金安排情况

沾益区本级财政2024年安排预算资金5.04万元，用于沾益区义务教育阶段学校维持正常运转和教学秩序，保障教师培训所需资金。

七、项目实施计划

曲靖市沾益区城乡义务教育中小学公用经费按月拨付到义务教育阶段学校，项目于2024年1月开始，2024年12月31日前完成。

八、项目实施成效

项目完成后，有效保障了我区城乡义务教育学校正常运转和教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障，义务教育阶段学校教育教学质量得到提升。

曲靖市沾益区第三中学2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区第三中学2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030319101300800111