中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开
- 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办
- 2024-03-01 09:32
监督索引号53030300176300000
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录
第一部分中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省、市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章和办法；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关和乡（镇、街道）机构改革方案；审核中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核区、乡（镇、街道）有关机构编制事项；协调中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇、街道）之间的职责分工。
4.审核区人大及其常务委员会，区政协机关，区级人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
5.拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核区级和乡（镇、街道）事业单位机构改革方案；审核区级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核区、乡（镇、街道）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。
6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
7.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟定全区事业编制总量控制目标和调整方案。
8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全区各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。
9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
10.承担区委机构编制委员会的日常工作。
11.完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、政策法规和监督检查科、事业单位登记管理科（曲靖市沾益区事业单位登记管理局）。
所属单位1个，分别是：
1.曲靖市沾益区中文域名注册管理服务中心。
（三）重点工作概述
1.做好机构编制事项请示汇报工作。根据各单位上报机构编制请示事项和上级机构编制决策部署要求，按照机构编制工作条例规定，严格机构编制事项办理程序，规范机构编制事项办理流程，推进机构编制管理工作制度化、精准化、规范化，积极主动加强向区委主要领导请示汇报，成功筹备并如期召开两次编委会，会后按决策事项及时组织实施，确保各项工作落到实处。
2.做好曲靖高新技术产业开发区管理委员会改革工作。优化曲靖高新技术产业开发区管理委员会机构职能，于2023年4月制定并印发了曲靖高新技术产业开发区管理委员会三定及下设事业单位的机构编制方案，重新核定人员编制和领导职数调整，顺利完成曲靖市高新技术产业开发区管理委员会改革工作。
3.做好曲靖市沾益区参照管理单位改革工作。根据《中共曲靖市沾益区委办公室 曲靖市沾益区人民政府办公室关于印发<曲靖市沾益区参照管理单位规范设置工作方案><曲靖市沾益区参照管理单位机构编制调整方案><曲靖市沾益区参照管理单位规范设置人员分流方案>的通知》（沾办发〔2023〕11号）要求，配合沾益区委组织部做好参照管理单位的新增审批和变更备案的材料审核工作，在县（市、区）“必参”机构目录和“选参”机构范围目录范围内，控制参照管理单位机构个数和编制规模，此次改革，沾益设置参照管理单位24个。同时，以此次改革为契机，制定了16家参照管理单位的机构编制方案。
4.做好机构改革工作。有序推进国防动员机构职责改革、国家安全机构改革，发挥好国防动员、国家安全职能作用。落实区卫生健康局加挂区疾病预防控制局牌子，发挥好疾病预防控制、传染病疫情应急处置、公共卫生监督等职能。根据省委、市委机构改革意见，收集、汇总、整理各部门改革前情况，对各部门现有职能进行认真梳理和分析，参照《党和国家机构改革方案》总体精神，结合沾益实际，制定《曲靖市沾益区机构改革方案》。
5.做好一支队伍管执法改革工作。围绕中央省市关于推进国家治理体系和治理能力现代化的部署要求，将“基层所需、乡镇能接、部门可放”的执法事项，依照法定程序赋权下放，推进行中执法工作顺利进。按照省市参照管理规范实施意见，规范沾益综合执法队伍设置，使事关民生和百姓安全的职能得到了加强，组建农业、劳动保障、应急管理、林业和草原、自然资源5个领域的综合行政执法队伍，明确队伍性质、规范设置层级、统一执法队伍名称和规格，确定执法队伍编制规模，认真按照上级部署，有序完成机构改革任务。
6.推进基层治理体制机制改革。整优化乡镇（街道）机构编制，发挥基层治理效能，完成沾益区党建引领基层治理三年行动2023年度工作任务。通过优化调整下沉68名区级事业编制到11个乡镇（街道），加强乡镇工作力量。
7.持续开展教育系统压缩收编。开展教育系统调研工作，摸底全区在校师生人数情况，按照省、市核编标准，准确掌握沾益区教育系统按标准应核编制数，结合教育系统实际编制数及实际情况，对教育系统的事业编制进行调整，收回教育系统空余编制70个，专项用于超编消化、乡镇（街道）增编扩量以及其他公益事业发展需要。
8.持续执行编制种类和总量规定。一是严格控制编制总量。及时完善更新台账，实时监测全区党政群机关行政编制、政法专项编制、群团机关使用事业编制、事业单位编制和机关工勤编制等5类编制，确保在市级核准的控制数内。二是严格编制使用。对人员调动、公开遴选、公务员招考关等编制使用，对相关单位填报《沾益区机关事业单位编制使用申请表》进行审核把关，对符合进人条件的单位进行审批备案，对不符合进人条件的不审批，对未按规定程序审批擅自调入的人员，不予办理上编，杜绝超编进人。
9.规范编外聘用人员管理。制定沾益区机构编制联席会议制度，强化编外聘用人员增减动态规范管理。根据《关于加强和规范全区机关事业单位编外聘用人员管理的工作意见》，明确编外聘用人员界限，建立健全工作机制，实现编内编外一样管理、一样标准、一样流程，稳步推进编外人员规范清理，确保编外人员总量在上级部门核定的范围内。
10.完成机关事业单位登记管理工作。一是做好年度报告公示工作。全区应公示事业单位247家，提交年度报告247家，参检率100%。已提交年度报告的247家单位，均在“事业单位在线”网站上进行公示，公示率100%。二是做好机关事业单位换证工作。办理机关群团信用代码证书变更登记24个，办理事业单位信用代码证书设立登记16个，变更登记64个，证书补领3个，注销登记34个，到期换领证26个。三是创新事业单位登记，积极开展事业单位法人电子证书试点工作。全区办理法人证书事业单位有249家，应颁发电子证书247家，实际颁发电子证书247家，颁发电子证书率100%。四是完成事业单位抽查。根据“双随机、一公开”工作要求，对全区已设立登记的事业单位按照3%比例，完成8家单位的随机抽查，对单位改革撤并未依法注销登记、名称调整未及时变更登记、业务萎缩人员减少、未按业务范围全面提供服务及不按时年检的单位进行梳理，督促存在问题的单位进行整改。
11.完成信息统计工作。做好涉密机房的管理工作，按要求开展好全区机构编制年度统计工作，收集整理全区机关事业单位在职在编人员信息，对照编制手册、机构编制台账对人员信息进行核对，并在机构编制实名系统内对人员信息进行完善工作，提升机构编制年度报告的准确率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情
（一）部门财政收入情况
2024年部门财务总收入179.41万元，其中：一般公共预算收入179.41万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，减少15.24万元，下降7.83%，主要原因是2024年行政事业、人员政府综合绩效奖未批复。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入179.41万元，其中:本年收入179.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少15.24万元，下降7.83%，主要原因是2024年行政事业、人员政府综合绩效奖未批复。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出179.41万元。财政拨款安排支出179.41万元，其中：基本支出179.41万元，与上年对比，减少15.24万元，下降7.83%，主要原因是2024年行政事业、人员政府综合绩效奖未批复；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013101一般公共服务支出-党委办事厅（室）及相关机构事务-行政运行140.05万元，主要用于在职人员工资福利支出、办公费支出。
2.2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.95万元，主要用于在职员工养老保险支出。
3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于在职员工失业保险支出。
4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗4.41万元，主要用于在职行政人员医疗保险支出。
5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗1.13万元，主要用于在职事业人员失业保险支出。
6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助2.28万元，主要用于在职员工公务员医疗补助支出。
7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.58万元，主要用于在职员工工伤保险支出。
8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出11.84万元，主要用于在职员工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资和福利支出168.53万元（其中：基本支出168.53万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出-基本工资52.03万元（其中：基本支出52.03万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴61.60万元（其中：基本支出61.60万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出-奖金4.09万元（其中：基本支出4.09万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资11.45万元（其中：基本支出11.45万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.95万元（其中：基本支出18.95万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出5.54万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金缴费11.84万元（其中：基本支出11.84万元，项目支出0.00万元）；
2.302商品和服务支出10.88万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出-其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出179.41万元，与上年对比，减少15.24万元，下降7.83%，主要原因是2024年行政事业、人员政府综合绩效奖未批复。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年减少0.01万元，下降0.90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为1.10万元，较上年较上年减少0.01万元，下降0.90%，国内公务接待批次为40次，共计接待280人次。
减少原因是：2023年公务接待支出减少，2024年公务接待费预算减少，逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支出。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。
6.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7.机关运行经费：是指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排2.00万元，与上年对比无变化。
主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、水电费及其他费用。其中：办公费1.30万元，水电费0.70万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室资产总额25.71万元（净值10.41万元），其中，流动资产0.10万元，固定资产24.96万元、净值10.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元、净值0.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.60万元，其中固定资产增加0.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.38万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表
（附件：
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开表.xls）
监督索引号53030300176300111