德泽乡2024年部门预算公开
- 德泽乡
- 2024-02-29 15:53
监督索引号53030319032800000
曲靖市沾益区德泽乡2024年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区德泽乡2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区德泽乡2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区德泽乡2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区德泽乡2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市沾益区德泽乡人民政府受沾益区人民政府的领导，行使沾益区人民政府赋予的职权，负责领导和管理好德泽乡的社会和经济工作，制定本乡社会和经济发展规划并组织实施。指导村委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设；做好产业结构的调整，促进城乡经济全面发展；做好教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理等工作；开展环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及提升人居环境工作；做好防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众的来信来访及区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构设置、事业单位设置，所属单位13个，分别是：
1.曲靖市沾益区德泽乡人民政府
2.曲靖市沾益区德泽乡财政所
3.曲靖市沾益区德泽乡文化综合服务中心
4.曲靖市沾益区德泽乡党群服务中心（社保所）
5.曲靖市沾益区德泽乡城乡规划建设中心（城建所）
6.曲靖市沾益区德泽乡城乡规划建设中心（交管所）
7.曲靖市沾益区德泽乡农业农村综合服务中心（农经站）
8.曲靖市沾益区德泽乡农业农村综合服务中心（农机站）
9.曲靖市沾益区德泽乡农业农村综合服务中心（畜牧站）
10.曲靖市沾益区德泽乡农业农村综合服务中心（农科站）
11.曲靖市沾益区德泽乡农业农村综合服务中心（水务所）
12.曲靖市沾益区德泽乡农业农村综合服务中心（林业站）
13.曲靖市沾益区德泽乡党群服务中心（企业办）
（三）重点工作概述
2024年，德泽乡将继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实市委六届三次全会、市委经济工作会议和区委三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，主动融入全区“先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区”发展战略，紧盯“一乡一镇一节点”发展定位，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，推动高质量发展，保持经济运行稳健，保持社会大局和谐稳定，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写德泽高质量跨越式新篇章。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公事业单位1个；非参公事业单位11个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。超编原因是乡（镇、街道）车辆未纳入编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2024年部门财务总收入1,208.29万元，其中：一般公共预算收入1,208.29万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加196.95万元，增长19.47%，主要原因本年村级支出专项经费增加，导致总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,208.29万元，其中：本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,512.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加196.95万元，增长19.47%，主要原因是2024年村级支出专项经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,208.29万元。财政拨款安排支出1,208.29万元，其中：基本支出898.01万元，与上年对比减少111.33万元，降低11.21%，主要原因分析本年人员减少；项目支出310.25万元，与上年对比增加310.25万元，增长100.00%，主要原因是村级支出专项经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行681.80万元，主要用于支付德泽乡办事处人员工资。
2.2070101文化旅游体育与传媒支出－文化旅游－行政运行24.16万元，主要用于支付德泽乡文化站在职人员工资。
3.2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构33.50万元，主要用于支付德泽乡社保中心在职人员工资。
4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休25.92万元，主要用于支付德泽乡社保中心在职人员工资。
5.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休20.16万元，主要用于支付德泽乡退休人员统筹外生活补助。
6.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出100.98万元，主要用于支付德泽乡机关及事业单位人员养老保险缴费支出。
7.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出2.02万元，主要用于支付德泽乡退休干部遗属生活补助。
8.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.88万元，主要用于支付德泽乡机关及事业单位人员失业、工伤保险支出。
9.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－行政单位医疗支出10.34万元，主要用于支付德泽乡政府职工基本医疗保险支出。
10.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－事业单位医疗支出12.80万元，主要用于支付德泽乡事业单位人员基本医疗保险支出。
11.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－公务员医疗补助支出16.37万元，主要用于支付德泽乡机关及事业单位人员公务员医疗补助支出。
12.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－其他行政事业单位医疗支出2.56万元，主要用于支付德泽乡机关及事业单位人员工伤保险支出及大病保险支出。
13.2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行支出46.34万元，主要用于支付德泽乡城建所在职人员工资。
14.2130104农林水支出－农业农村－事业运行支出97.33万元，主要用于支付德泽乡畜牧站在职人员工资。
15.2130204农林水支出－林业和草原－事业机构支出16.74万元，主要用于支付德泽乡林业站在职人员工资。
16.2130399农林水支出－水利－其他水利支出32.54万元，主要用于支付德泽乡水务所在职人员工资。
17.2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行支出15.79万元，主要用于支付德泽乡公路站在职人员工资。
18.2150801资源勘探工业信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－行政运行支出17.40万元，主要用于支付龙德泽乡企业办在职人员工资。
19.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出49.67万元，主要用于德泽乡机关及事业单位人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出741.94万元（其中：基本支出741.94万元，项目支出0.00万元）。
（1）30101基本工资209.22万元（其中：基本支出209.22万元，项目支出0.00万元）。
（2）30102津贴补贴199.70万元（其中：基本支出199.70万元，项目支出0.00万元）。
（3）30103奖金8.73万元（其中：基本支出8.73万元，项目支出0.00万元）。
（4）30107绩效工资129.69万元（其中：基本支出129.69万元，项目支出0.00万元）。
（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费100.98万元（其中：基本支出100.98万元，项目支出0.00万元）。
（6）30110职业年金缴费23.14万元（其中：基本支出23.14万元，项目支出0.00万元）。
（7）30111公务员医疗补助缴费16.37万元（其中：基本支出16.37万元，项目支出0.00万元）。
（8）30112其他社会保障缴费4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元）。
（9）30113住房公积金49.67万元（其中：基本支出49.67万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出69.00万元（其中：基本支出25.40万元，项目支出43.60万元）。
（1）30201办公费43.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出43.60万元）。
（2）30231公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
（3）30239其他交通费用23.40万元（其中：基本支出23.40万元，项目支出0.00万元）。
3.303对个人和家庭的补助351.27万元（其中：基本支出84.62万元，项目支出266.65万元）。
（1）30305生活补助317.79万元（其中：基本支出84.62万元，项目支出233.17万元）。
（2）30399其他对个人和家庭的补助33.48万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出33.48万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,208.29万元，与上年对比，增加196.95万元，增长19.47%，主要原因是本年村级支出专项经费。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区德泽乡2024年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区德泽乡2024年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区德泽乡2024年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区德泽乡2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区德泽乡2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，曲靖市沾益区德泽乡财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区德泽乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年对比无变化。
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区德泽乡2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区德泽乡2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区德泽乡2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区德泽乡2024年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区德泽乡2024年机关运行经费安排为0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，曲靖市沾益区德泽乡资产总额15,064.42万元（净值14,378.52万元），其中，流动资产401.71万元，固定资产979.19万元、净值293.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产13,683.52万元。与上年相比，本年资产总额减少785.27万元，其中固定资产增加151.87万元。处置房屋建筑物2,437.5平方米，账面原值17.35万元；处置车辆3辆，账面原值70.36万元；报废报损资产150项，账面原值135.36万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市沾益区德泽乡2024年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
曲靖市沾益区德泽乡2024年部门预算表
附件：
曲靖市沾益区德泽乡2024年部门预算公开表20241012032002339.xls
监督索引号53030319032800111