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曲靖市沾益区发展和改革局2024年

预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区发展和改革局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区发展和改革局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责规划编制的综合管理，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。负责牵头编制实施区域发展规划，负责拟订区级专项规划年度编制计划。起草经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2.提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境相关工作。

5.拟订全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。落实国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款计划，拟订上报和管理国外贷款和建设项目，落实外商投资准入负面清单。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接平衡需要安排中央和省、市、区投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对区级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央和省、市、区分配的财政性建设资金。按规划推进全区重大固定资产投资项目前期工作，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导工程咨询业发展，指导协调招投标工作。组织协调重点项目和中央预算内投资项目监管；做好重点项目储备，拟定全区重点项目计划，监测分析重点项目运行情况，牵头解决重点项目实施中的重大问题；按照《曲靖市沾益区重点建设项目管理办法》规定，承担区人民政府重点项目建设办公室的日常工作。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策等。推动实施新型城镇化规划。统筹推进全区“美丽县城”和特色小镇建设工作。统筹协调实施全区参与“一带一路”建设、长江经济带发展、桥头堡建设等国家战略，建设面向南亚东南亚辐射中心的对内对外工作，审议和研究重大规划、重大政策、重大项目、重大问题和年度工作安排，强化战略谋划、统筹协调，指导各部门开展工作，督促检查重要工作的落实。

8.组织拟订全区综合性产业政策和实施意见。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展，提出重大基础设施规划并牵头协调实施；协调推动服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的办法措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题，组织推进新材料产业发展。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、资源安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品调控意见并协调落实。拟订区储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全区社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

13.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策。拟订全区粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。组织落实粮食收购政策和最低收购价政策。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作。承担全区军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核的日常工作。

管理全区粮食、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家、省、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范。负责区级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。承担区级物资储备单位安全生产和监管责任。

根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、市、区投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，提出行业发展规划、政策建议，落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，执行有关技术规范并进行监督。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

14.贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。

负责全区煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的建议或意见。负责电力运行监管协调和电力行政执法。负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全区能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。负责以煤炭应急救援为主的能源专业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。

按照规定权限负责能源行业企业准入、项目设计审批（审核）、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的审核上报和审批。组织实施工业信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产、煤制燃料促进政策，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。拟订能源产业招商引资、兼并重组政策，组织推进能源产业招商引资工作。参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。

承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责。负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。

15.会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。协同推动实施军民融合发展。协同推动实施战区善后恢复建设规划。协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16.完成曲靖市发展和改革委员会、曲靖市能源局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、综合科、固定资产投资科、农村经济和社会发展科、价格管理科、粮食管理和物资储备科、煤炭石油天然气科、电力和新能源科、安全生产监管科、安全生产监管科和财经委员会办公室秘书科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极做好项目储备及建设工作

深入研究国家、省投资导向，结合沾益实际，围绕打造“先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区”发展定位，按照谋划一批、包装一批、储备一批的工作要求，提高项目谋划包装的针对性、科学性、可行性。确定区级重点项目74个，总投资799.00亿元；40个项目纳入市“四个一百”重点项目，总投资424.00亿元；9个项目纳入省级重大项目，总投资92.57亿元；区级“三个一批”谋划项目330个，总投资1,285.67亿元，包装项目58个，总投资120.6亿元，储备项目52个，总投资87.90亿元。有序推进红太阳生命健康产业园（一期）、沾益工业园区20万吨/年磷酸铁和5万吨/年废旧磷酸铁锂回收标准厂房及附属设施等项目建设，顺利筹备全市10月重点项目和工作现场观摩调度会。

2.加快构建“5+3”现代产业体系

深入推进奋进新征程推动新跨越三年行动和“产业突破年”活动，紧盯产业重点支撑项目和企业，全程跟踪服务，以市、区两级任务清单为抓手，有力地促进了以“5+3”产业为重点的现代产业体系加速形成。5个百亿级产业中，有机硅新材料产业实现产值17.16亿元，新型煤化工产业实现产值201.10亿元，绿色铝精深加工产业实现产值131.32亿元，新能源电池产业实现产值0.34亿元，劳动密集型产业实现产值6.23亿元。

3.积极组织向上申报争取资金

紧紧围绕中央、省级政策导向，精心谋划一批项目，推进项目前期工作，跟踪项目落实，加快项目的上报、审批、核准进程。全区共有11个项目争取到中央及省预算内资金1.57亿元，完成市级目标任务；储备2024年中央投资需求项目77个，总投资194.19亿元，拟申请中央投资需求67.45亿元，31个项目通过省级审核，总投资65.00亿元，拟申请中央投资需求27.92亿元。

4.全力抓实能源安全保障工作

聚焦“安全稳定建设年”活动及实施“310”工程各项要求，统筹安全和发展两件大事，抓实能源行业领域安全生产整治专项行动，坚决防范和遏制安全事故发生。开展煤矿监管执法检查31矿（次），其中包含上级单位检查督查9次，累计查出各类问题和隐患168条，下发执法文书55 份，责令现场整改80条、限期整改88条，实施行政处罚12.60万元；开展油气管道执法检查23（家）次，下发执法文书27份，查出问题和隐患91条，现已全部完成整改验收，整改率100%；开展电力和新能源企业执法检查13（家）次，下发整改通知18份，查出问题和隐患153条，153条已整改完毕。

5.积极推进新能源项目建设

积极协调相关部门，有效推进装机规模18万千瓦盘江风电场、17.10万千瓦富源西风电场（三期）等新能源项目建设工作。盘江风电场、富源西风电场（三期沾益片区）、菱角农业光伏（一期）发电项目相继实现全容量并网；曲靖市沾益区整区推进分布式光伏发电项目有序推进，签订能源管理协议容量合计74.00MW，组件安装累计41.52MW，并网累计30.90MW。累计建成直流充电桩210个，充电枪293把；交流充电桩17个，充电枪30把。

6.全面落实粮食安全监管责任

把粮食安全工作放在服务经济社会发展大局中来谋划，认真贯彻落实党和国家关于落实粮食安全党政同责一系列政策规定，紧盯种粮和管粮“两大任务”，建立健全粮食安全责任体系；不断健全储备粮管理制度，严格落实储备粮管理和轮换规定，强化地方粮食储备日常管理，不折不扣落实上级下达的地方粮食储备任务。轮换入库区级储粳稻1,078.24吨、小麦1,000.00吨、玉米1,019.00吨。深入开展粮食流通监督检查，会同市级检查组开展政策性粮食大清查，全区粮食库存实物账账相符，账实相符，数量真实，粮情稳定，质量良好，储粮安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有61人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助13人，财政专户资金、单位资金保障0人。因2019年机构改革，曲靖市沾益区工信局下属煤炭供销公司人员划拨到曲靖市沾益区发展和改革局，此13人属于财政差额补助人员，没有占用到曲靖市沾益区发展和改革局编制。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入950.70万元，其中：一般公共预算收入950.70万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少32.19万元，下降3.28%，主要原因是2024年较2023年项目经费收入预算减少，导致预算收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入950.70万元，其中:年收入950.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款950.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少32.19万元，下降3.28%，主要原因是2024年较2023年项目经费收入预算减少，导致预算收入下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出950.70万元。财政拨款安排支出950.70万元，其中：基本支出850.70万元，与上年对比，增加67.81万元，增长8.66%，主要原因是机构改革，调入5人，退休4人，导致人员经费预算增加；项目支出100.00万元，与上年对比，减少100.00万元，下降50.00%，主要原因是2024年项目经费减少，导致预算支出下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401一般公共服务支出—发展与改革事务支出—行政运行544.97万元，主要用于发改局在职机关及事业人员工资发放费用开支。

2.2010499一般公共服务支出—发展与改革事务支出—其他发展和与改革事务支出97.42万元，主要用于发改局下属煤炭供销公司人员工资发放，缴纳养老保险、医疗保险、工伤生育险、住房公积金等费用开支。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休23.04万元，主要用于发改局行政退休人员费用。

4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位退休1.44万元，主要用于发改局事业退休人员。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出84.17万元，主要用于发改局缴纳养老保险费用。

6.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出16.68万元，主要用于发改局退休人员职业年金支出。

7.2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出1.50万元，主要用于发改局事业人员失业保险支出。

8.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.96万元，主要用于发改局行政人员医疗费用。

9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10.53万元，主要用于发改局事业人员医疗费用。

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.96万元，主要用于发改局缴纳公务员医疗费用。

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.17万元，主要用于发改局支出其他医疗费用。

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金44.86万元，主要用于发改局行政人员医疗费用。

13.2220401粮油储备物资支出—粮油储备—储备粮油补贴100.00万元，主要用于保障储备粮油和临时储存粮油的补贴。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出650.32万元（其中:基本支出650.32万元，项目支出0.00万元）；

30101工资福利支出—基本工资204.99万元（其中:基本支出204.99万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴155.80万元（其中基本支出155.80万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金9.57万元（其中基本支出9.57万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资96.13万元（其中基本支出96.13万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费84.17万元（其中基本支出84.17万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出—机关事业单位职业年金缴费16.68万元（其中基本支出16.68万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费21.49万元（其中基本支出21.49万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费12.96万元（其中基本支出12.96万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.67万元（其中基本支出3.67万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金44.86万元（其中基本支出44.86万元，项目支出0.00万元）；

2.302商品和服务支出78.48万元（其中基本支出78.48万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费22.66万元（其中基本支出22.66万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出—印刷费4.00万元（其中基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出—水费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费1.50万元（其中基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费5.00万元（其中基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费5.00万元（其中基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费4.56万元（其中基本支出4.56万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费5.00万元（其中基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费9.00万元（其中基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通服务费费20.76万元（其中基本支出20.76万元，项目支出0.00万元）；

3.303对个人和家庭的补助121.90万元（其中基本支出121.90万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费24.48万元（其中基本支出24.48万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助97.42万元（其中基本支出97.42万元，项目支出0.00万元）；

4.309资本性支出（基本建设）100.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

30908资本性支出（基本建设）—物资储备100.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出950.70万元，与上年对比，减少32.19万元，下降3.28%，主要原因是2024年较2023年项目经费收入预算减少，导致预算收入下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区发展和改革局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区发展和改革局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区发展和改革局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区发展和改革局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区发展和改革局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区发展和改革局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额49.00万元，其中：政府采购货物预算49.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.56万元，较上年增加10.56万元，增长352.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区发展和改革局2024年公务接待费预算为4.56万元，较上年增加4.56万元，增长100%，主要原因是2023年没有做公务接待费的预算，所以2024年公务接待费会骤增。国内公务接待批次为80次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年增加6.00万元，增长200.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化，公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加6.00万元，增长200.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区发展和改革局2024年重点项目1个（粮食储备及轮换项目专项资金100.00万元），主要用于“粮食危仓老库”维修改造和智能化粮仓建设，完善粮食仓储设施设备管理制度，加强职工技能培训。继续加大地方粮食储备日常管理力度，严格执行地方储备粮竞价交易规则，公开、透明、公正开展区级储备粮轮换工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区发展和改革局年机关运行经费安排57.72万元，与上年对比，增加51.72万元，增长862.00%，主要原因一是2023年没有预算办公费用，二是2022年机构改革，并入了9名工作人员和一辆公务用车后，用于车辆维修及日常的运行费用增加。主要用于公务用车费用9.00万元，办公费22.66万元，印刷费4.00万元，水费1.00万元，电费1.50万元，差旅费5.00万元，会议费5.00万元，公务接待费4.56万元，劳务费5.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区发展和改革局资产总额676.09万元（净值348.93万元），其中，流动资产0.16万元，固定资产675.93万元、净值348.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少288.85万元，其中流动资产减少41.64万元，固定资产减少247.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区发展和改革局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2024年粮食储备及轮换项目

二、立项依据

《曲靖市沾益区2024年粮食安全行政首长责任制考核问题整改方案》的通知

三、项目实施单位

曲靖市沾益区发展和改革局

四、项目基本概况

一是持续开展“粮食危仓老库”维修改造和智能化粮仓建设，完善粮食仓储设施设备管理制度，加强职工技能培训。二是不断加大地方粮食储备日常管理力度，严格执行地方储备粮竞价交易规则，公开、透明、公正开展区级储备粮轮换工作。三是加大粮食管理队伍建设，调整充实工作人员，实施“人才兴粮”和“科技兴粮”战略。四是加强粮食风险基金监管，不断加大对粮食风险基金使用情况的专项核查力度，杜绝截留、滞留、挤占、挪用、贪污粮食风险基金等违规违纪情况，保证粮食风险基金专款专用，提高财政资金使用绩效。

五、项目实施内容

一是持续开展“粮食危仓老库”维修改造和智能化粮仓建设，完善粮食仓储设施设备管理制度，加强职工技能培训。二是不断加大地方粮食储备日常管理力度，严格执行地方储备粮竞价交易规则，公开、透明、公正开展区级储备粮轮换工作。三是加大粮食管理队伍建设，调整充实工作人员，实施“人才兴粮”和“科技兴粮”战略。四是加强粮食风险基金监管，不断加大对粮食风险基金使用情况的专项核查力度，杜绝截留、滞留、挤占、挪用、贪污粮食风险基金等违规违纪情况，保证粮食风险基金专款专用，提高财政资金使用绩效。

六、资金安排情况

省级项目资金100.00万元

七、项目实施计划

一是持续开展“粮食危仓老库”维修改造和智能化粮仓建设，完善粮食仓储设施设备管理制度，加强职工技能培训。二是不断加大地方粮食储备日常管理力度，严格执行地方储备粮竞价交易规则，公开、透明、公正开展区级储备粮轮换工作。三是加大粮食管理队伍建设，调整充实工作人员，实施“人才兴粮”和“科技兴粮”战略。四是加强粮食风险基金监管，不断加大对粮食风险基金使用情况的专项核查力度，杜绝截留、滞留、挤占、挪用、贪污粮食风险基金等违规违纪情况，保证粮食风险基金专款专用，提高财政资金使用绩效。

八、项目实施成效

资金拨付后，区直各有关部门按照《曲靖市沾益区区级储备粮财政补贴资金管理暂行办法》，严格落实资金管理使用监管，及时组织开展粮食风险基金使用专项核查。粮食风险基金的及时拨付，为保障粮食安全提供了重要支撑。

曲靖市沾益区发展和改革局2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区发展和改革局2024年部门预算公开表(1).xl）

监督索引号53030300550700111