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曲靖市沾益区西平街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区西平街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区西平街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区西平街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区西平街道办事处2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处于2013年12月成立，是曲靖市沾益区人民政府派出机关，位于沾益中心城区，为沾益区政府所在地，是沾益的政治、经济、文化中心，驻地为沾益区东风西路23号。辖区总面积54.25平方千米，耕地面积4170亩，农村人口人均占有耕地0.97亩。辖红星、光华、黑桥、文昌、文艺、玉林、玉龙、望海、九龙、彩云、滨江11个社区、112个居民小组，主要职责包括：

制定街道经济、社会发展规划并组织实施；指导社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，推进物质文明、精神文明、生态文明建设；指导和监督减轻农民负担工作；做好街道城市管理以及教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口管理等工作；做好劳动力资源配置、管理以及农村劳动力转移、城市下岗职工再就业的培训管理工作，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政等工作；做好老旧小区改造及公共设施配套建设工作；抓好辖区管理服务工作；做好防控、防汛、防火、防震和其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、综合执法队、党群服务中心、财政所。

所属单位6个，分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处；

2.曲靖市沾益区西平街道财政所；

3.曲靖市沾益区西平街道社会保障服务中心及文化综合服务中心（机构改革后的党群服务中心）;

4.曲靖市沾益区西平街道农经站、水务所、林业站等（机构改革后并入农业农村综合服务中心）；

5.曲靖市沾益区西平街道村镇公路建设管理服务站、村镇建设管理服务站（机构改革后并入城乡规划建设中心）；

6.曲靖市沾益区西平街道综合执法队。纳入2024年部门预算编报的单位共6个，其中：行政单位1个，事业单位5个。

（三）重点工作概述

推进城乡经济发展。优化调整全域农贸市场布局，改造升级现有的3个农贸市场布局，引入专业社会资本，规范运营管理，启动望海—滨江片区农贸市场建设。加大对接力度，进一步推进铁路既有线资产移交工作，引入社会资本，优化升级车站记忆一期管理运行模式，提高经济收益。以一体两翼六节点为支撑，把握好区“引水入城”和南盘江九龙片区综合提升项目的有利契机，充分发挥“抱团式”发展的规模效应与差异化发展的吸引效能，不断完善乡村旅游公共服务设施，促进“大九龙片区”农旅文融合发展区提质增效，发展壮大集体经济，建立利益联结机制，带动周边农户增收。

改善城乡人居环境。以巩固提升创文成果和国家卫生城市复检复审为抓手，加强城区公共服务基础设施建设，完善城市功能。配合完成黑桥一组、红星三组、四组、七组、八组共364户棚户区改造，配合区级层面及时解决黑桥征地拆迁安置问题。持续推进老旧小区改造工程，改善城市面貌，提升居民生活品质。打造滨江、文昌、文艺、红星、玉龙、望海、黑桥、光华8个“红色物业”示范点。提升农村人居环境，完善农村基础设施与活动场所建设，提高农村污水处理覆盖面。结合实际，适时启动彩云社区大湾村“两村”建设，并统筹推动“两污”治理、“两厕”改造新型示范点建设工作。

营造和谐氛围。按照33项网格准入事项，推行“报办分离、闭环管理”机制，充分发挥371名网格员耳、鼻、眼、喉、舌的作用。与区政法委、区公安局、区司法局、区信访局等部门积极对接，健全统筹协调机制，充分发挥“9+x”平台作用，真正实现“一屏知全域”。坚持班子成员“五个一”排查和包案化解制度，实行定期走访群众、滚动式排查矛盾纠纷、人大代表及政协委员每周轮流参与街道接访等工作制度。压实社区属地管理责任和行业主管部门监督责任，抓好安全隐患大排查大整治全覆盖，严控民房和森林火灾，千方百计确保自建房建设安全零事故。打造一支专业化应急处突救援队伍，提高应急处置能力和灾后处理水平。

增进民生福祉。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，产业帮扶“双绑”覆盖率实现100%，社区集体经济收入达到10万元以上，消除人均纯收入低于1万元的低收入人口。完善机制保障，健全社会救助、社会福利、慈善事业等制度，加大特殊困难人群救助帮扶力度。深入落实河长制、林长制，扎实推进绿美城市建设行动。持续开展生态环境保护领域风险隐患排查，加大力度消化“散乱污”企业存量，坚决杜绝增量。推动落实食品安全属地管理责任和企业主体责任，建立包保责任和常态化督查机制，精准加快食品安全风险防范。努力协调、逐步有序化解以伏釜山公园、轻工业园区为代表的征地补偿款兑现不及时、不到位的历史遗留问题，全力化解东风南路征地拆迁历史遗留问题，全力以赴保障群众合法权益。

改进工作作风。持续深入推进作风革命、效能革命，开展“转作风、争一流、促跨越”主题活动，进一步完善内部管理制度，坚决整治干部队伍中存在的不担当、不作为、慢作为、乱作为、假作为、精神懈怠、自甘落后等问题，大力弘扬严实守纪、进取担当、雷厉风行、善作善成的工作作风，坚持抓在日常、管在平常、严在经常，把作风效能革命与行政工作同部署、同安排、同落实，持续打好作风革命效能革命主动仗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1579.41万元，其中：一般公共预算收入1579.41万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财政总收入减少29.86万元，下降1.86%，主要原因是：因为在职在编人员调出，社区干部人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1579.41万元，其中:本年收入1579.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1579.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政总收入减少29.86万元，下降1.86%，主要原因是：因为在职在编人员调出，社区干部人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1579.41万元。财政拨款安排支出1579.41万元，其中：基本支出1127.88万元，与上年对比，减少14.03万元，下降1.23%，主要原因是因为在职在编人员调出；项目支出451.53万元，与上年对比减少15.83万元，下降3.39%，主要原因是2024年社区人员减少5名工资保险对应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于功能科目分组（其中：基本支出1127.88万元，项目支出451.53万元）。

（1）2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行346.83万元，主要用于支付西平街道办事处人员工资、优秀公务员奖金;项目支出449.69万元，主要用于西平街道村、社小组干部人员补助、养老保险以及村社、小组公用经费。

（2）2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行11.47万元，主要用于支付财政所在职人员工资、公用经费。

（3）2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行0.48万元，主要用于支付老放映员补助。

（4）2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构91.84万元，主要用于支付党群服务中心在职人员工资、公用经费。

（5）2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休33.12万元，主要用于支付政府退休人员经费。

（6）2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8.64万元，主要用于支付事业单位退休人员经费。

（7）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费经费130.49万元，主要用于养老保险缴费。

（8）2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤项目支出1.84万元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助。

（9）2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.09万元，主要用于失业保险缴费。

（10）2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.05万元，主要用于行政人员医疗保险（生育保险）缴费。

（11）2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗21.59万元，主要用于事业人员医疗保险（生育保险）缴费。

（12）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助20.18万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（13）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.33万元，主要用于大病补充医疗保险及工伤保险缴费。

（14）2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行72.64万元，主要用于支付城乡规划建设中心站在职人员工资、公用经费。

（15）2130104农林水支出—农业农村—事业运行280.23万元，主要用于支付农业农村综合服务中心在职人员工资、公用经费及农科辅导员、水果辅导员补助。

（16）2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金68.16万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（17）2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行24.74万元，主要用于支付综合执法队在职人员工资、公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1127.88万元，项目支出451.53万元）。

（1）30101工资福利支出—基本工资305.47（其中：基本支出305.47万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102工资福利支出—津贴补贴217.05万元（其中：基本支出217.05万元，项目支出0.00万元）。

（3）30103工资福利支出—奖金9.52万元（其中：基本支出9.52万元，项目支出0.00万元）。

（4）30107工资福利支出—绩效工资201.27万元（其中：基本支出201.27万元，项目支出0.00万元）。

（5）30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费130.49万元（其中：基本支出130.49万元，项目支出0.00万元）。

（6）30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费32.64万元（其中：基本支出32.64万元，项目支出0.00万元）。

（7）30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费20.18万元（其中：基本支出20.18万元，项目支出0.00万元）。

（8）30112工资福利支出—其他社会保障缴费6.42万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出0.00万元）。

（9）30113工资福利支出—住房公积金68.16万元（其中：基本支出68.16万元，项目支出0.00万元）。

（10）30201商品和服务支出—办公费66.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出66.20万元）。

（11）30231商品和服务支出—公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.00万元）。

（12）30239商品和服务支出—其他交通费21.36万元（其中：基本支出21.36万元，项目支出0.00万元）。

（13）30302对个人和家庭的补助—退休费41.76万元（其中：基本支出41.76万元，项目支出0.00万元）。

（14）30305对个人和家庭的补助—生活补助70.56万元（其中：基本支出70.56万元，项目支出335.33万元）。

（15）30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1579.41万元，与上年对比，减少29.86万元，下降1.86%，主要原因是因为在职在编人员调出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区西平街道办事处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区西平街道办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区西平街道办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区西平街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区西平街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区西平街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区西平街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区西平街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区西平街道办事处2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因：因年初仅预算人员经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区西平街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区西平街道2024年重点项目财政拨款预算项目1个，为村级支出专项经费及社区支出专项经费。项目内容为按时对社组干部2024年1-12月报酬发放，社组运转经费及时拨付。项目实施后，将极大地提高村社干部、村小组干部的工资待遇，保证社区养老保险及时缴纳从而保证村社各项工作有序开展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出。

7.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位因公出国（境）人员的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区西平街道办事处2024年机关运行经费安排66.20万元，与上年对比无变化，主要原因是运行经费用于社区、居民小组工作经费补助，按照固定标准进行预算，社区及居民小组数较上年没有变化，故运行经费对比上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区西平街道办事处资产总额7350.32万元（净值7220.39万元），其中，流动资产340.17万元，固定资产409.92万元、净值289.6万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产112.6万元、净值103万元，其他资产6487.63万元。与上年相比，本年资产总额减少49.68万元，其中固定资产减少49.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值30.79万元；报废报损资产90项，账面原值49.06万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区西平街道办事处2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

村级支出专项经费及社区支出专项经费

二、立项依据

沾组通〔2022〕34号

三、项目实施单位

曲靖市沾益区西平街道办事处

四、项目基本概况

对曲靖市沾益区西平街道办事处11个社区干部（社区书记、副书记、副主任、监委会主任、居民小组干部）报酬、社区干部养老保险及时准确发放，保障社区日常公用经费。

五、项目实施内容

按时对社组干部2024年1-12月报酬发放，社组运转经费及时拨付。

六、资金安排情况

社区干部报酬、居民小组干部报酬、社区干部养老保险、社区、居民小组运转经费合计安排资金449.69万元。

七、项目实施计划

2024年1月1日开始，2024年12月31日完成，按月或季度及时兑付。

八、项目实施成效

项目实施后，将极大地提高村社干部、村小组干部的工资待遇，保证社区养老保险及时缴纳从而保证村社各项工作有序开展。

曲靖市沾益区西平街道办事处2024年部门预算表

（附件：沾益区西平街道办事处2024年部门预算表.xlsx）

监督索引号53030319032000000