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曲靖高新技术产业开发区管理委员会

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面加强党的建设，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党委、政府的各项部署要求，落实国家有关部门和省、市对开发区发展的有关决定。

2、负责开发区的规划建设、土地开发、产业发展、投资促进、企业服务、对外合作交流、基础设施建设等工作。

3、组织编制开发区的总体规划、专项规划、详细规划和经济产业发展规划，经批准后组织实施

4、研究制定开发区的经济发展措施，编制开发区重点产业、项目及配套设施的发展和建设规划；研究制定开发区内的企业扶持政策和投融资政策，并组织实施。

5、统一规划开发区的基础设施建设及公共服务配套，经批准后组织实施。积极配合行业主管部门做好开发区范围内土地报批、收储、供应等工作。

6、负责协调落实对开发区及企业的各项扶持奖励政策，协调解决入园企业落地建设、生产经营等问题，组织开展开发区内企业生产及各项经济指标的考核、统计和上报工作。

7、负责开发区招商引资、人才、技术引进等工作，深化对外开放，发展开放型经济。按权限审查、审核、审批入园投资项目，并报有关部门备案。

8、负责园区党建、纪检监察、组织人事、群团组织等工作；负责完善园区管理制度，提升园区服务功能。

9、协助有关部门依法履行安全生产、环境保护等属地管理职责。

10、统筹协调云南麒麟产业园区管理委员会、云南马龙产业园区管理委员会的有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、效能检查科、规划建设科、经济发展科、科技创新科、企业服务科。

所属单位2个，分别是：

1、曲靖高新技术产业开发区招商项目服务中心；

2、曲靖高新技术产业开发区安全环保服务中心。

注：我部门所属2个事业单位均未单独进行财务核算，由曲靖高新技术产业开发区管理委员会统一进行部门预算编制。

（三）重点工作概述

1、高新区基础设施建设工作，主要是园区内道路、管网、水电气和污水处理等基础设施建设；

2、高新区产业项目招商引资工作；

3、高新区规划建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入448.78万元，其中：一般公共预算收入448.78万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了160.51万元，增长55.68%。主要原因是新调入10人，导致人员工资及工资性费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入448.78万元，其中：本年收入448.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款448.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了160.51万元，增长55.68%。主要原因是新调入10人，导致人员工资及工资性费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出448.78万元。财政拨款安排支出448.78万元，其中：基本支出448.78万元，增加了160.51万元，增长55.68%。主要原因是新调入10人，导致人员工资及工资性费用增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出48.83万元。其中：

（1）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.50万元，主要用于基本养老保险缴费；

（2）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.33万元，主要用于失业保险缴费。

2、210卫生健康支出21.70万元。其中：

（1）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.97万元，主要用于医疗保险缴费；

（2）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.42万元，主要用于医疗保险缴费；

（3）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.92万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（4）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.39万元，主要用于工伤保险缴费。

3、215资源勘探工业信息等支出348.57万元。其中：

2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行348.57万元，主要用于人员工资。

4、221住房保障支出29.68万元。其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.68万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出401.38万元（其中：基本支出448.78万元，项目支出0.00万元）。其中：

（1）30101工资福利支出－基本工资138.63万元（其中：基本支出138.63万元，项目支出0.00万元）；

（2）30102工资福利支出－津贴补贴73.50万元（其中：基本支出73.50万元，项目支出0.00万元）；

（3）30103工资福利支出－奖金4.40万元（其中：基本支出4.40万元，项目支出0.00万元）；

（4）30107工资福利支出－绩效工资84.63万元（其中：基本支出84.63万元，项目支出0.00万元）；

（5）30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费47.50万元（其中：基本支出47.50万元，项目支出0.00万元）；

（6）30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费14.39万元（其中：基本支出14.39万元，项目支出0.00万元）；

（7）30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0.00万元）；

（8）30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0.00万元）；

（9）30113工资福利支出－住房公积金29.68万元（其中：基本支出29.68万元，项目支出0.00万元）；

2、30201商品和服务支出47.40万元（其中：基本支出47.40万元，项目支出0.00万元）。其中：

（1）30201商品和服务支出－办公费7.62万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出0.00万元）；

（2）30203商品和服务支出－咨询费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

（3）30206商品和服务支出－电费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元）；

（4）30207商品和服务支出－邮电费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）；

（5）30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

（6）30239商品和服务支出-其他交通费用30.42万元（其中：基本支出30.42万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出448.78万元，与上年对比增加了160.51万元，增长55.68%。主要原因是新调入10人，导致人员工资及工资性费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖高新技术产业开发区管理委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.63万元，其中：政府采购货物预算3.63万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是单位机构改革，高新区管委会工作人员和公务车辆出勤任务均大幅增加，导致车辆运行维护费也相应增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年机关运行经费安排35.70万元，与上年对比增长31.70万元，增长792.50%，主要原因一是单位机构改革人员增加10人，相关的办公经费支出增加；二是单位本年度承担的园区建设项目和化工园区复核认定工作任务增加导致相关的咨询费、公务用车等公用经费支出增加。

本年度单位机关运行经费主要用于保障高新区管委会工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。其中办公费7.62万元、咨询费5.00万元、邮电费2.30万元、公务用车运行维护费1.50万元、电费0.56万元、其他交通费用30.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖高新技术产业开发区管理委员会资产总额2,311.34万元（净值2,232.13万元），其中，流动资产2,198.22万元，固定资产113.12万元（净值33.91万元），对外价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加250.23万元，其中流动资产增加239.89万元，固定资产增加10.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值5.51万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算表

（附件：曲靖高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算公开表20240228042903991.xls）

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