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曲靖市沾益区信访局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区信访局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区信访局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区信访局的主要职责是受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访科、办信科、调研督查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，曲靖市沾益区信访局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持人民至上，坚守人民情怀，紧扣解决信访群众合理诉求，紧盯信访突出问题和重点人员，以开展信访矛盾纠纷大排查大化解大督查、领导干部接访下访、治理重复信访倒流突出问题、治理进京访“四大专项行动”为抓手，着力化解信访突出问题，不断提升信访领域基层社会治理能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入157.16万元，其中：一般公共预算收入157.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.96万元，下降4.24%，主要原因是2024年政府综合绩效奖不例入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入157.16万元，其中:本年收入157.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.96万元，下降4.24%，主要原因是2024年政府综合绩效奖不例入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出157.16万元。财政拨款安排支出157.16万元，其中：基本支出157.16万元，与上年对比减少6.96万元，下降4.24%，主要原因是2024年政府综合绩效奖不例入预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行118.13万元，主要用于在职行政人员工资、津贴补贴、基础绩效奖、公务交通补贴、年终一次性奖金等基本支出及公车运行费用支出；

2.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.00万元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.88万元，主要用于退休人员统筹外工资支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.51万元，主要用于缴纳职工养老保险支出；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.38万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.32万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于缴纳职工工伤保险；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.48万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出142.40万元(其中：基本支出142.40万元，项目支出0.00万元)。

30101工资和福利支出-基本工资41.41万元(其中：基本支出41.41万元，项目支出0.00万元)；

30102工资和福利支出-津贴补贴64.23万元(其中：基本支出64.23万元，项目支出0.00万元)；

30103工资和福利支出-奖金3.61万元(其中：基本支出3.61万元，项目支出0.00万元)；

30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.51万元(其中：基本支出16.51万元，项目支出0.00万元)；

30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费4.38万元(其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元)；

30111工资和福利支出-公务员医疗补助缴费2.32万元(其中：基本支出2.32万元，项目支出0.00万元)；

30112工资和福利支出- 其他社会保障缴费0.46万元(其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元)；

30113工资和福利支出- 住房公积金9.48万元(其中：基本支出9.48万元，项目支出0.00万元)；

2.302商品和服务支出11.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-劳务费0.5万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出157.16万元，与上年对比减少6.96万元，下降4.24%，主要原因是2024年政府综合绩效奖不例入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区信访局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区信访局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区信访局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区信访局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区信访局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区信访局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区信访局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区信访局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区信访局2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区信访局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区信访局2024年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比无变化。主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。其中：办公费1.00万元,差旅费0.50万元，劳务费0.50万元、公务用车运行维护费1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区信访局资产总额36.81万元（净值5.99万元），其中，流动资产0.01万元，固定资产36.80万元、净值5.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.36万元，其中固定资产增加1.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区信访局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区信访局2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区信访局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030300174900111