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曲靖市沾益区白水镇2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区白水镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区白水镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区白水镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区白水镇

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区白水镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会（社区）搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展；做好农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就做好人民群众来信来访及区委业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构设置、事业单位设置，所属单位15个，分别是：

1.曲靖市沾益区白水镇人民政府

2.曲靖市沾益区白水镇财政所

3.曲靖市沾益区白水镇文化综合服务中心

4.曲靖市沾益区白水镇社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区白水镇村镇建设管理服务站

6.曲靖市沾益区白水镇农业技术推广服务站

7.曲靖市沾益区白水镇果树技术推广站

8.曲靖市沾益区白水镇经营管理站

9.曲靖市沾益区白水镇畜牧兽医管理服务站

10.曲靖市沾益区白水镇农机管理服务站

11.曲靖市沾益区白水镇林业和草原站

12.曲靖市沾益区白水镇水务管理服务站

13.曲靖市沾益区白水镇村镇公路建设管理服务站

14.曲靖市沾益区白水镇中小企业管理服务站

15.曲靖市沾益区白水镇应急服务中心

（三）重点工作概述

贯彻落实党的惠农扶贫政策，着重改善基础民生，通过补齐基础设施短板、提升人居环境、开展爱国卫生“七个专项”行动等措施，改善农民群众生产生活条件；通过调整产业结构，挖掘和扶持特色产业，带动本镇经济发展和群众增收；抓好疫情防控和安全生产，加强应急管理，促进民族团结，做好民族团结进步示范创建工作，严格落实信访维稳等各项工作，确保曲靖市沾益区白水镇健康稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位14个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1,504.50万元，其中：一般公共预算收入1,504.50万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比减少103.26万元，下降6.42%，主要原因是本年减少了人员工资福利中的政府绩效预算支出及项目专款投入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,504.50万元，其中：本年收入1,504.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,504.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比减少36.71万元，下降2.38%，主要原因是本年减少了人员工资福利中的政府绩效预算支出及项目专款投入有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,504.50万元。财政拨款安排支出1,504.50万元，其中：基本支出1,145.09万元，与上年对比减少103.26万元，下降8.27%，主要原因是本年减少了人员工资福利中的政府绩效预算支出；项目支出359.41万元，与上年对比减少3.44万元，下降0.95%，主要原因是本年将村社人员工资纳入项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行758.66万元，主要用于支付白水镇人民政府在职人员工资、村社干部及村居民小组干部工资、村社及村居民小组运转经费。

（2）2070101文化旅游体育与传媒支出－文化旅游－行政运行33.04万元，主要用于支付文化站在职人员工资。

（3）2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行46.19万元，主要用于支付社保中心在职人员工资。

（4）2080501行政事业单位养老支出－行政单位离退休费18.72万元，主要用于白水镇人民政府离退休人员统筹外退休费发放。

（5）2080502行政事业单位养老支出－事业单位离退休费21.60万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外退休费发放。

（6）2080505行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出123.35万元，主要用于支付14家预算单位在职人员养老保险缴费支出。

（7）2080506行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费31.12万元，主要用于支付机关事业单位退休人员职业年金缴纳。

（8）2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.99万元，主要用于发放单位职工遗属生活补助。

（9）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.69万元，主要用于13家事业单位人员失业保险缴费支出。

（10）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.04万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出。

（11）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.19万元，主要用于13家事业单位人员基本医疗保险支出。

（12）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.11万元，主要用于14家预算单位人员公务员医疗补助支出。

（13）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.16万元，主要用于14家预算单位人员工伤保险支出。

（14）2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行55.98万元，主要用于支付城建所在职人员工资。

（15）2130104农林水支出－农业农村－事业运行148.46万元，主要用于支付农科站、农经站、农机站、畜牧站、水果站在职人员工资及村兽医补助。

（16）2130204农林水支出－林业和草原－事业机构30.71万元，主要用于支付林业站在职人员工资。

（17）2130399农林水支出－水利－其他水利支出80.59万元，主要用于支付水务所在职人员工资。

（18）2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行8.37万元，主要用于支付公路站在职人员工资。

（19）2150801资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－行政运行10.08万元，主要用于支付企业办在职人员工资。

（20）2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金64.74万元，主要用于14家预算单位在职人员住房公积金支出。

（21）2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行7.72万元，主要用于支付安监站在职人员工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资和福利支出985.90万元（其中：基本支出985.90万元，项目支出0.00万元）。

（1）30101工资和福利支出－基本工资291.46万元（其中：基本支出291.46万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102工资和福利支出－津贴补贴229.41万元（其中：基本支出229.41万元，项目支出0.00万元）。

（3）30103工资和福利支出－奖金10.35万元（其中：基本支出10.35万元，项目支出0.00万元）。

（4）30107工资和福利支出－绩效工资172.30万元（其中：基本支出172.30万元，项目支出0.00万元）。

（5）30108工资和福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费123.35万元（其中：基本支出123.35万元，项目支出0.00万元）。

（6）30109工资和福利支出－退休职工职业年金31.12万元（其中：基本支出31.12万元，项目支出0.00万元）。

（7）30110工资和福利支出－职工基本医疗保险缴费38.23万元（其中：基本支出38.23万元，项目支出0.00万元）。

（8）30111工资和福利支出－公务员医疗补助缴费19.11万元（其中：基本支出19.11万元，项目支出0.00万元）。

（9）30112工资和福利支出－其他社会保障缴费5.84万元（其中：基本支出5.84万元，项目支出0.00万元）。

（10）30113工资和福利支出－住房公积金64.74万元（其中：基本支出64.74万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出80.24万元（其中：基本支出26.94万元，项目支出53.30万元）。

（1）30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

（2）30239商品和服务支出－其他交通费用23.94万元（其中：基本支出23.94万元，项目支出0.00万元）。

（3）30299商品和服务支出－其他商品和服务支出53.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出53.30万元）。

3、303对个人和家庭的补助438.35万元（其中：基本支出132.24万元，项目支出306.11万元）。

（1）30302对个人和家庭的补助－退休费40.32万元（其中：基本支出40.32万元，项目支出0.00万元）。

（2）30305对个人和家庭的补助－生活补助354.27万元（其中：基本支出91.92万元，项目支出262.35万元）。

（3）30399对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助43.76万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出43.76万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,504.50万元，与上年对比减少106.70万元，下降6.62%，主要原因是本年减少了人员工资福利中的政府绩效预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区白水镇2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区白水镇2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区白水镇2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区白水镇2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区白水镇2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区白水镇财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区白水镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区白水镇2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区白水镇2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区白水镇2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区白水镇2024年重点项目财政预算拨款项目3个。1、村级支出专项经费，项目预算资金223.11万元，主要用于村委会干部及村民小组干部工资发放、村组运转经费以及村干部养老保险缴费支出。2、社区支出专项经费，项目预算资金134.31万元，主要用于社区干部及居民小组干部工资发放、社组运转经费以及社区干部养老保险缴费支出。3、机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费1.99万元，主要用于遗属的基本生活补助。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区白水镇2024年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，白水镇资产总额26,719.93万元（净值25,545.84万元），其中，流动资产816.55万元，固定资产2,199.57万元、净值1,025.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程50.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产23,653.81万元（公路资产）。与上年相比，本年资产总额减少218.78万元，其中固定资产减少8.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆（无偿调出），账面原值21.57万元；报废报损资产207项，账面原值39.89万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区白水镇2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1、村级支出专项经费；2、社区支出专项经费。3、机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费。

二、立项依据

沾办通【2022】58号

三、项目实施单位

曲靖市沾益区白水镇人民政府

四、项目基本概况

该项目预算资金362.85万元，主要用于村社干部及村（居）民小组干部工资发放、村社组运转经费以及村社干部养老保险缴费支出。

五、项目实施内容

2024年1至12月9个村委会、4个社区书记、主任、副书记、副主任、监委会主任、小组长、小组支部书记、小组“一肩挑”工资260.36万元，村社干部养老保险43.76万元，村社组运转经费53.30万元，机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费1.99万元。

六、资金安排情况

本年安排财政补助资金359.41万元

七、项目实施计划

2023年1月开始，2023年12月结束。

八、项目实施成效

项目实施后，增强村社、小组干部工作积极性，提高干部生活质量，保障遗属基本生活，促进社会和谐稳定。

曲靖市沾益区白水镇2024年部门预算表

（附件：沾益区白水镇2024年部门预算表.xls）

监督索引号53030319032100000