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中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2024年预算公开目录

第一部分中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕区委、区政府中心工作，牵头或参与对全区经济与社会发展中带有全局性、综合性、战略性、方向性的问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供客观依据和决策咨询；

2.围绕全区经济社会发展中的热点难点问题，组织、协调力量进行课题攻关和对策研究，为区委、区政府科学决策提供可资借鉴的论据和数据；

3.根据区委的指示，单独或组织力量共同起草、修改区委、区政府部分重要文件、文稿；

4.指导全区各单位、各乡（镇）开展调查研究工作。根据区委的提示跟踪全区有关部门贯彻执行中央、省、市委、市政府有关决议决定和规范性文件情况，及时反映问题和反馈信息；

5.及时收集整理重要的政策动态，总结提炼国内各地先进发展经验，配合有关部门对全区经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结推广，编印《沾益政策研究》供各级领导参考；

6.完成市委政研室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、农业农村科、城市发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实调研促发展。聚焦党中央、省、市、区委重大决策部署谋划课题6个，聚焦基层反应强烈和群众急难愁盼问题谋划课题2个，目前已形成《曲靖市沾益区深入推进奋进新征程推动新跨越三年行动力促经济社会高质量跨越式发展》《“一支队伍管执法”让难事不再难管——沾益区“一支队伍管执法”构建党建引领基层治理新格局》《关于大力发展特色农业助推沾益乡村振兴的对策建议》《“清凉沾益·珠源益夏”避暑经济发展的对策建议》《关于加快推进农村“两村”建设及“两污”治理提升农村人居环境的对策建议》《关于全力打造产业集群加快建设先进制造基地的意见建议》等6篇高质量调研报告，其中，《曲靖市沾益区深入推进奋进新征程推动新跨越三年行动力促经济社会高质量跨越式发展》得到区委主要领导肯定及批示，《“一支队伍管执法”让难事不再难管——沾益区“一支队伍管执法”构建党建引领基层治理新格局》先后被《曲靖改革快报》第6期采用、《云岭先锋》杂志2023年6月刊发、新华社内参《高管信息》2023年第12期刊发。

2.以文辅政作用充分发挥。先后陪同辽宁省委政研究室就推行产业结构调整的主要思路和举措、省委政策研究室就“烤烟种植销售情况”及市委政策研究室统筹发展和安全、全面防范化解重大风险等深入开展调研。结合区委、区政府中心重点工作，陪同区委、区政府有关领导深入实地调研，对工作推进情况出谋划策、把脉问诊。同时，认真履行部门调查研究的职能职责，从单位主要领导至一般工作人员身先士卒，积极参与全区重点工作，单位主要领导参与全区奋进新征程推动新跨越三年行动工作，并兼任领导小组办公室副主任；分管领导分别参与区政府办中心工作（并履行政府办副主任职责）、党建引领基层治理工作、全区大兴调查研究等相关工作；单位会计结合当前乡村振兴实际，积极投身大坡乡威格村驻村扶贫工作，以文辅政作用进一步彰显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是2023年调入1 名副科级领导人员。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入102.44万元，其中：一般公共预算收入102.44万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加2.30万元，增长2.30%，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入102.44万元，其中:本年收入102.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2.30万元，增长2.30%，主要原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出102.44万元。财政拨款安排支出102.44万元，其中：基本支出102.44万元，与上年对比增加2.30万元，增长2.30%，主要原因是人员工资增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行77.86万元，主要用于单位人员工资支出及公用运转经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.68万元，主要用于单位人员养老保险支出。

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.31万元，主要用于单位人员失业保险支出。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.33万元，主要用于单位人员医疗保险支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.16万元，主要用于单位人员医疗保险支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.43万元，主要用于单位人员医疗补助支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于单位人员工伤保险支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.30万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出98.54万元（其中：基本支出98.54万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员工资福利支出。

30101工资福利支出-基本工资32.64万元（其中：基本支出32.64万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员基本工资。

30102工资福利支出-津贴补贴19.49万元。（其中：基本支出19.49万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员津贴补贴。

30103工资福利支出-奖金1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员一次性奖金。

30107工资福利支出-绩效工资20.77万元（其中：基本支出20.77万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员绩效工资。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.68万元（其中：基本支出11.68万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员养老保险缴费。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.49万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员公务员医疗保险缴费。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员工伤保险及失业保险缴费。

30113工资福利支出-住房公积金7.30万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员住房公积金缴费。

2.30201商品和服务支出3.90万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出0.00万元）。主要用于保障单位办公支出。

30201商品和服务支出-办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于保障单位办公费支出。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于保障公务用车油费、过路费等支出。

30239商品和服务支出-其他交通费用0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位人员上下班交通补贴支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出102.44万元，与上年对比增加2.30万元，增长2.30%，主要原因是人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委政策研究室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委政策研究室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委政策研究室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区委政策研究室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区委政策研究室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党曲靖市沾益区委政策研究室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计计1.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委政策研究室2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委政策研究室2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.人员及工资性费用：指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

2.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

3.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室资产总额46.74万元（净值9.24万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产46.74万元、净值9.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.32万元，其中流动资产减少3.90万元，固定资产增加0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值3.38万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2024年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2024年部门预算表.xls）

监督索引号53030300176900111