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曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、饲料行业方针、政策、法律、法规和规章，并负责组织实施；

2.研究拟定全区畜牧业发展战略，畜牧、兽医、饲料及畜牧业产业化经营的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施；

3.指导畜牧业产业化经营，调整产业结构和布局；指导畜牧业社会化服务体系和经济合作组织建设；指导实施防疫体系、良种繁育体系、绿色畜禽养殖基地等项目建设；负责筛选符合国家、省、市产业政策项目审核、上报及项目的招商引资，并负责项目实施的监督工作；

4.负责兽医医政、兽医药政、药械和饲料的检验监督工作；负责动物疫病防治、动物和动物产品检疫、动物防疫监督工作；负责对畜牧生产、饲料生产、兽药生产许可的初审和上报；负责兽医执业监督工作；

5.负责组织实施畜牧、兽医、饲料的科研成果和新技术推广、技术培训，兽医队伍和执法队伍管理、培训、考核工作；

6.完成曲靖市农业局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：畜牧兽医管理科。

所属单位5个，分别是：

1.曲靖市沾益区动物卫生监督所

2.曲靖市沾益区动物疫病预防控制中心

3.曲靖市沾益区兽药饲料监察所

4.曲靖市沾益区饲草饲料工作站

5.曲靖市沾益区畜禽改良工作站

（三）重点工作概述

1.大力发展标准化规模畜禽养殖。突出龙头示范引领，引导发展以生猪产业和肉牛为主的标准化规模养殖，依托温氏、神农等龙头企业，强化种猪生产基地和生猪标准化规模养殖基地建设，加快提高规模畜禽养殖水平。

2.统筹做好重大动物疫病防控各项工作。强化联防联控，切实落实防控措施，强化应急准备，扎实推进动物疫病防控工作，扎实做好非洲猪瘟、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫等重大疫病防控工作，提升养猪场（户）生物安全防护水平。确保全区猪、牛、羊、禽疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以内。

3.积极推进科学养殖。健全“种、料、防、训”等社会化服务体系，重视先进实用技术推广，切实解决技术推广“最后一公里”问题。进一步做好产品信息调度，预警和指导全区畜禽生产。

4.全面加强行业执法监管。加强兽药饲料质量监管，严格动物卫生监督管理，确保畜禽产品卫生安全。

5.推动畜牧业转型升级。践行绿色发展理念，推动绿色种养循环农业发展；聚焦畜牧产业统筹发展畜产品精深加工、推动预制菜产业蓬勃发展，提升肉制品加工水平，延伸产业链；加强“珠源益品”品牌建设，促进畜产品增值。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入547.77万元，其中：一般公共预算收入547.77万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少10.82万元，下降1.94%，主要原因分析为行政人员退休1人，导致工资及工资性费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入547.77万元，其中：本年收入547.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少10.82万元，下降1.94%，主要原因分析为行政人员退休1人，导致工资及工资性费用减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出547.77万元。财政拨款安排支出547.77万元，其中：基本支出547.16万元，与上年对比，减少11.43万元，下降2.05%，主要原因分析为行政人员退休1人，导致工资及工资性费用减少；项目支出0.61万元，与上年对比，增加0.61万元，增长100.00%，主要原因为2024年将遗属生活困难补助纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休33.12万元，主要用于离休人员离休费及退休人员统筹外待遇。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.19万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出及退休人员统筹外待遇。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.61万元，主要用于职工死亡后遗属生活困难补助。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.17万元，主要用于事业在职职工失业保险缴费支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.30万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.60万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.76万元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗补助支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.65万元，主要用于行政、事业人员工伤保险、大病补充医疗保险缴费支出。

9．2130101农林水支出-农业农村-行政运行60.52万元，一是用于行政人员工资及工资性费用59.52万元，按全供养行政在职5人预算。二是公务用车运行维护费用支出1.00万元。

10．2130104农林水支出-农业农村-事业运行309.99万元，一是用于事业人员工资及工资性费用303.99万元，按全供养事业在职30人预算。二是用于区乳制品厂年定额补助3.00万元。三是日常公用经费支出3.00万元。

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.86万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出486.64万元（其中：基本支出486.64万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资174.92万元（其中：基本支出174.92万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴50.79万元（其中：基本支出50.79万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金14.73万元（其中：基本支出14.73万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资118.70万元（其中：基本支出118.70万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费57.37万元（其中：基本支出57.37万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费17.90万元（其中：基本支出17.90万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.76万元（其中：基本支出12.76万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.81万元（其中：基本支出3.81万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金35.86万元（其中：基本支出35.86万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出8.38万元（其中：基本支出8.38万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-水费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助52.55万元（其中：基本支出51.94万元，项目支出0.61万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费48.94万元（其中：基本支出48.94万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助3.61万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.61万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出547.77万元，与上年对比，减少10.82万元，下降1.94%，主要原因分析为行政人员退休1人，导致工资及工资性费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区畜牧兽医局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.61万元，较上年增加0.61万元，增长61.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年公务接待费预算为0.61万元，较上年增加0.61万元，增长61.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待150人次。

增加原因主要是重大动物疫病防控、畜禽粪污资源化利用项目成效显著，来检查考察的人员增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市沾益区畜牧兽医局纳入预算的特定目标类项目共1个，即：机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费共计0.61万元，主要用于职工死亡后遗属生活困难补助。该项目已编制了项目绩效目标，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整。详细情况见附件《曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年部门预算公开表》中的05-3表《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2.农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事务等方面的支出。

3.社会和保障就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区畜牧兽医局资产总额386.20万元（净值60.27万元），其中，流动资产38.64万元，固定资产327.86万元、净值21.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.70万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少52.10万元，其中流动资产减少30.98万元，固定资产减少20.80万元，无形资产减少0.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费

二、立项依据

根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）文件，以及曲靖市沾益区人力资源和社会保障局相关批复。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区畜牧兽医局

四、项目基本概况

2024年，曲靖市沾益区畜牧兽医局共有一名职工遗属符合云人社发〔2010〕127号文件所规定发放补助条件，每人每月补助标准510元，全年预计0.61万元。

五、项目实施内容

每季度按时足额发放一名死亡职工遗属生活困难补助。

六、资金安排情况

按每人每月补助标准510元，全年预计0.61万元，纳入区级财政预算。

七、项目实施计划

每季度按时足额发放两名死亡职工遗属生活困难补助，于2024年12月10日前全部完成。

八、项目实施成效

严格按区人社局的批复标准及时足额发放遗属补助资金，使其基本生活得到有效保障，生活质量有所提高，一定程度缓解生活困难，使其感受到党和政府的关怀与温暖，提升了其生活幸福感。

曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区畜牧兽医局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030300248500111