监督索引号53030300174401000

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市沾益区委党史研究室、曲靖市沾益区人民政府地方志办公室是区委、区政府主管党史资料征集编研和地方志书编纂修订的工作部门，实行两个机构合署办公，参照公务员制度管理。主要负责征集和研究中国共产党地方历史资料，组织开展党史学习教育，参与红色革命遗址管护；编纂出版党史正本，按年度编纂和出版《中共曲靖市沾益区委执政纪要》；修订地方志书，管理与审批专业志、乡（镇、街道）志、企业志、村社志等各类志书；按年度综合收录区级国家机构、乡（镇、街道）企事业单位、人民团体的图文资料，编辑和出版年鉴；收集、整理、编报地情资料。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极开展党史资料、地情资料搜集整理和存史备考工作，为地方重要社会经济发展宏观规划、项目规划提供资料查考、报件服务，为社会各界党史研究、红军长征资料征集、地方人物及族谱编修、城市建设、特色风物展现等各类查考提供服务。

2.编纂和出版地方党组织的年度性执政纪要—《中共曲靖市沾益区委执政纪要》，面向全区各单位免费发行，提供免费查阅。

3.按年度编纂地方政府综合性年鉴—《沾益年鉴》，面向全区各单位免费发行，提供免费查阅。

4.配合开展红色革命遗址遗迹建设和保护工作。

5.出台党史工作、地方志工作规划。

6.依据有关法律和条例对研究、编修的史志成果中需参照著作权保护相关规定提供的图片文字进行依法办理。

7.按照省、市地方志管理的有关规定开展部门志、乡（镇、街道）志、村志的审核工作。

8.建立全区专（兼）职撰稿队伍，积极与沾益的文物档案、文宣文联、摄影协会、民主党派、方志研究者、图片收藏者、拍摄者建立联系，主动与省内、外的有关部门进行志鉴书籍交换，汇集热心史志事业的各种资源，合力推动志鉴编修。

9.《中共沾益地方史》《沾益州志》《沾益区志》等史志书籍和资料面向公众开放，提供免费查阅。

10.完成市委党史研究室（市地方志编纂委员会办公室）和区委、区政府交办的工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、史志科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件)

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年度收入合计1,797,709.17元。其中：财政拨款收入1,797,709.17元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加87,325.87元，增长5.11%。其中：财政拨款收入增加189,125.87元，增长11.76%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入减少101,800.00元，下降100%。主要原因是2022年度没有争取到市委党史研究室（市地方志编纂委员会办公室）支持的工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年度支出合计1,797,709.17元。其中：基本支出1,397,709.17元，占总支出的77.75%；项目支出400,000.00元，占总支出的22.25%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加189,125.87元，增长11.76%。其中：基本支出增加132,244.87元，增长10.45%；项目支出增加0.00元，与上年相比无变化；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是2022年度有调入人员及人员正常增资。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,397,709.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,302,868.98元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,840.19元，占基本支出的6.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于沾益区“两书”、革命遗址及方志馆建设。“两书”，革命遗址及方志馆建设的编纂、整理、印刷，开展专项业务工作费用。一是强化部门志编纂出版指导和专业志编纂工作。二是加强村志编纂工作。三是加强志书征集，优化查考服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,797,709.17元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加189,125.87元，增长11.76%，2022年初调入人员1名，人员基本支出增加，正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,789,647.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.55%。基本支出1,789,647.17元，主要用于：基本支出1,381,585.17元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,302,868.98元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,840.19元，占基本支出的6.79％。

基本项目支出400,,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8,062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。社会保障和就业支出，退休人员的医疗补助。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。公务用车运行维护费主要用于：单位公务用车的保险费、车辆加油、维修费，过路过桥费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32,000.00元，下降76.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6,200.00元，下降38.27%；公务接待费支出决算减少25,800.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是;厉行节约，公务用车运行维护费减少6,200.00元，减少公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费主要用于公务用车，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年机关运行经费支出94,840.19元，行政工资中的交通补助放入其他交通费核算。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费及公务用车，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室部门资产总额445,907.02元，其中，流动资产138,424.82元，固定资产307,482.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少9,018.10元，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53030300174401111

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）xls.xls

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年度部门决算公开表20231027104006481.xls