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曲靖市沾益区第一幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

加强教育教学常规管理，认真贯彻落实《纲要》《指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，善于运用新的教育理念来指导教育教学实践，做到科学保教。开展课程游戏化、园本课程、班本课程、幼小衔接课程研究与实践。开展多种形式的教育教学活动，促进幼儿德、智、体、美、劳全面和谐发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.投资近500万元改建了九龙分园（原天生坝小学）。可招收6个班210名幼儿就读。九龙分园2月份顺利开园，招收小、中、大班幼儿，解决了彩云社区、天生坝片区幼儿的入学问题，树立了一村一幼的典范。不断改造室内外环境，增加游戏材料，做到环境育人。

2.幼儿园党支部为“云南省规范化建设示范党支部”。党支部认真抓好制度建设、组织建设、党风廉政建设，按时组织“三会一课”。党支部工作与保教工作高度融合，发挥党员先锋模范作用，一名党员一面旗帜，一个组织一个堡垒。党支部获得“曲靖市优秀基层党支部”。

3.幼儿园重视教职工队伍建设。随着幼儿园的发展壮大，在职在编教职工数量严重不足，通过严格的招聘测试，先后外聘教职工53人。幼儿园为曲靖市校本培训示范学校，本年度校本培训达40次。充分利用幼儿园的骨干教师、学科带头人、年级组长等承担培训任务。培训目标明确，思路清楚，内容形式多样，贴近幼儿园实际，不同层次的教师专业能力都有提高。

4.加强教育教学常规管理，认真贯彻落实《纲要》《指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，善于运用新的教育理念来指导教育教学实践，做到科学保教。开展课程游戏化、园本课程、班本课程、幼小衔接课程研究与实践。开展多种形式的教育教学活动，促进幼儿德、智、体、美、劳全面和谐发展。

5.开展了师德师风专题培训，签订师德师风承诺书，开展师德师风大讨论活动，讲好“我的教育故事”师德师风演讲比赛。制定出台师德师风建设标准十条措施以及专项整治三年行动计划。通过问卷星发放了“师德师风”问卷，家长对幼儿园教职工的师德师风满意率达95%。把师德师风考核与绩效工资和年终考核、评先评优相结合，实行师德师风一票否决制。幼儿园德育工作目标明确，思路清晰，措施有力，活动丰富，效果明显。幼儿行为习惯规范，品德优秀。

6.安全工作常抓不懈。幼儿园360度无死角监控。严格遵守门卫值班制度，24小时专人值班。签订安全目标责任书。加强安全教育，开学初为安全教育周，平时做好随机教育。每周安全检查，每天记录安全日志。开展各种安全演练。做好防火、防泄、防电、防溺、防盗、防骗（拐）防意外事故等工作，确保幼儿生命及财产安全。幼儿园严格财务管理制度，严格财经纪律，严格收费制度，严格执行教育收费政策和收费工公示制度，无乱收费现象，无违规违纪情况。

7.食堂管理制度齐全并上墙。认真落实“六T”管理要求，积极推进“明厨亮灶”工作。定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。食堂人员持证（健康证）上岗，工作过程中做到认真洁净，保证饭菜卫生质量。保健医制定每周食谱，保证幼儿每日必需的营养。幼儿食用的各种米、面、肉、蛋等食物，一定从正规渠道进货，杜绝一切不合格的食物进入幼儿园内，防止各种食品卫生安全隐患。食品48小时留样。碗筷蒸气消毒。

8.全园环境清洁卫生，严格清洁消毒工作。每天认真做好晨检、午检。每月通过宣传栏、讲座等形式向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法，取得了良好效果。定期为幼儿测量视力、身高、体重，并配合医疗机构作好健康常规体检。

9.通过家长学校培训、家长委员会、班级家长会、家长助教、家长开放日活动、家长志愿者、家园园地、家园联系册、亲子活动等达到家园共育，提高了家长的科学育儿能力，促进孩子全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、总务处。 所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区第一幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市沾益区第一幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区第一幼儿园2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区第一幼儿园2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区第一幼儿园2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区第一幼儿园2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区第一幼儿园部门2022年度收入合计13,585,859.26元。其中：财政拨款收入9,486,838.49元，占总收入的69.83%；上级补助收入0元；事业收入4,099,020.77元（含教育收费0元），占总收入的30.17%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加1,382,753.79元，增长11.33%。其中：财政拨款收入增加366,133.02元，增长4.01%，上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加1,016,620.77元，增长32.98%，主要原因是园内维修改造费用增加；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加0元，与上年对比无变化。主要原因是教职工调整薪级工资和部分教师职称晋升，增加岗位工资，以及园内维修改造费用增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区第一幼儿园部门2022年度支出合计13,585,859.26元。其中：基本支出10,968,350.88元，占总支出的80.73%；项目支出2,617,508.38元，占总支出的19.27%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加1,382,753.79元，增长11.33%。其中：基本支出减少879,854.59元，下降7.43%，主要原因是本年退休3人，人员经费减少；项目支出增加2,262,608.38元，增长637.53%，主要原因是财政返还的非税收入，列支为教育运转经费项目，故项目支出增加；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区第一幼儿园正常运转的日常支出10,968,350.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,423,688.49元，占基本支出的85.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,544,662.39元，占基本支出的14.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区第一幼儿园，用于专项业务工作的经费支出2,617,508.38元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.“六一”儿童节慰问补助经费项目支出10,000.00元，用于儿童节开展庆祝活动。

2.民族团结进步示范创建补助经费项目支出20,000.00元，用于创建民族团结进步示范工作。

3.学前家庭经济困难学生补助项目支出33,150.00元，用于补助学前家庭经济困难学生完成学前教育工作。

4.教育运转补助经费项目支出2,159,328.38元，用于保障幼儿园临时聘用人员、水电费支出、购买办公设备用品等基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区第一幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,486,838.49元，占本年支出合计的69.83%。与上年相比

增加366,133.02元，增长4.01%，主要原因是教职工调整薪级工资和部分教师职称晋升，增加岗位工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出9,466,838.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.79%。主要用于教职工工资、五险一金缴纳、学前家庭困难学生资助、办公费等支出。其中：2050201学前教育支出9,456,838.49元；2059999其他教育支出10,000.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于民族团结进步示范创建支出。其中：2130199其他农业农村支出20,000.00 元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖市沾益区第一幼儿园2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区第一幼儿园为非参公管理事业单位，机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区第一幼儿园部门资产总额6,182,011.42元，其中，流动资产531,848.74元，固定资产5,650,161.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加436,465.91元，其中固定资产增加167,128.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市沾益区第一幼儿园政府采购支出总额3,299,380元，其中：政府采购货物支出3,299,380元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,299,380元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

曲靖市沾益区第一幼儿园绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区第一幼儿园2022年无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要是一般公共预算财政拨款。

事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上交国家预算的资金。

基本支出：是指单位维持日常运转所必需的支出，如工资、公务费、办公费等。

项目支出：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并有本单位负责实施的支出，如教育运转经费。

监督索引号53030319101300101111

曲靖市沾益区第一幼儿园2022年度决算公开表格.xls

曲靖市沾益区第一幼儿园2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市沾益区第一幼儿园2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls