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曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年度部门决算公开

  • 曲靖市沾益区住房和城乡建设局
  • 2023-10-27 16:13

监督索引号53030300550301000

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市沾益区住房和城乡建设局位于望海新区湖西路9号,是曲靖市沾益区人民政府的职能部门,其工作职责如下:

1.贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规,研究拟订全区住房和城乡建设规章制度;承担城市建设、管理、运营、维护的职责。

2.贯彻执行国家和省、市、区有关人民防空工作的方针政策和法律法规,研究拟订全区人民防空规章制度;承担人民防空职责,承担沾益区国防动员委员会的有关工作。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。

4.承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。

5.承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能;指导建设工程消防设计审查验收职责,指导推进建筑节能和城镇减排工作。

6.承担规范村镇建设的职责。

7.承担城市园林绿化建设监督指导职责。

8.完成曲靖市住房和城乡建设局和区委、区政府交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.完善基础设施,加快推进主次干路和支路城市路网建设,全面推进“麒沾马”一体化发展。

2.提升城市品质,按照“规划控绿、拆违建绿、拆墙透绿、见缝插绿、破硬还绿”的工作思路,全面推动实施拆墙透绿、增绿补绿以及小游园小绿地建设工程,逐步增加城市绿量,稳步提高公园绿地服务水平,持续巩固创文成果,打造城市“出门见绿、移步见景”优美人居环境。

3.改善农村低收入群体等重点对象住房条件。制定实施方案明确保障对象,制定2022年低收入人群农村危房改造实施方案及2022年农房抗震改造实施方案。全面排查精准识别对象。2022年完成农村低收入人群重点对象39户农村危房改造项目,100户农房抗震改造项目,2022年计划完成144户存在安全隐患的农房整治工作。

4.全面加强城镇污染防治,始终坚持绿色发展与可持续发展理念,继续把生态建设与环境保护作为住建工作的重点,集中力量对城市水体环境治理、农村污水和垃圾处理存在问题进行综合整治,积极打造沾益宜居宜业的生态环境。

5.深入推进红色物业建设,党建引领物业服务全覆盖到住宅小区,使党的引领作用更加突显,业主委员会或物委会的作用发挥更加充分,促进物业服务管理更加完善规范,服务质量显著提升。

6.强化建筑行业质量安全监管。深入贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重要指示批示精神,持续开展行业专项整治,巩固拓展整治成果,从根本上消除安全隐患。深入推进经营性场所安全隐患排查,建立常态化机制巩固成果。

7.提升重大项目谋划水平,加大招商引资力度,多渠道扩大有效投资。重点围绕城市建设,重点抓好城市路网完善、地下综合管廊、房地产开发等建设领域,凝炼策划包装涉及沾益城乡建设发展的各类招商引资项目。加强线索项目推进转化,为沾益区招商引资工作做出新贡献,力争全区2024年第二产业达26亿元。

8.持续增进住房领域民生福祉,切实增强做好居民安居工程改造的紧迫感和责任感,继续把民生安居工程摆在城市建设的首要位置,列入民生工程重中之重。稳步推进39个老旧小区、8个片区棚户区3587户改造及阿幢桥安置小区建设,按照“保障投入、突出重点、分步实施”的原则,从当前城市发展最需解决、社会群众呼声最强烈的问题入手,优先解决基础设施问题严重的小区,重点解决涉及居住安全隐患问题,补齐生活小区硬件短板,提升居民生活质量、舒适度和幸福感。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局共设置11个内设机构,包括:办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、城市建设科、村镇建设科、房地产管理科、建筑业管理科(招标办)、工程质量安全监管科、人防科、消防科,所属单位9个,分别是:

1.曲靖市沾益区园林绿化管理局

2.曲靖市沾益区房地产业管理处

3.曲靖市沾益区市政公用事业管理处

4.曲靖市沾益区建筑业管理处

5.曲靖市沾益区村镇建设管理处

6.曲靖市沾益区建筑工程质量工程监督站

7.曲靖市沾益区建筑工程质量安全监督站

8.曲靖市沾益区公园管理局

9.曲靖市沾益区城市建设档案馆

(二)决算单位构成

纳入曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位9个。分别是:

1.曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2.曲靖市沾益区园林绿化管理局

3.曲靖市沾益区房地产业管理处

4.曲靖市沾益区市政公用事业管理处

5.曲靖市沾益区建筑业管理处

6.曲靖市沾益区村镇建设管理处

7.曲靖市沾益区建筑工程质量工程监督站

8.曲靖市沾益区建筑工程质量安全监督站

9.曲靖市沾益区公园管理局

10.曲靖市沾益区城市建设档案馆

以上所属单位为曲靖市沾益区住房和城乡建设局二级预算单位,未独立核算,统一并入曲靖市沾益区住房和城乡建设局一级预算单位进行核算。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年末实有人员编制136人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制0人),事业编制122人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员0人),事业人员102人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人(离休0人,退休51人)。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆2辆。车辆超编原因是:根据公车办要求对未在编车辆进一步规范权属,曲靖市沾益区住房和城乡建设局于2022年3月将未在编车辆过户并调配使用统一由机关负责。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年度收入合计91,035,178.33元。其中:财政拨款收入91,035,178.33元;上级补助收入0.00元;事业收入0.00元(含教育收费0.00元);经营收入0.00元;附属单位缴款收入0.00元;其他收入0.00元。与上年相比,收入合计减少119,560,497.64元,下降56.77%。其中:财政拨款收入减少119,560,497.64元,下降56.77%;上级补助收入0.00元,与上年对比无变化;事业收入0.00元,与上年对比无变化;经营收入0.00元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入0.00元,与上年对比无变化;其他收入0.00元,与上年对比无变化。主要原因是2021年收入曲靖市沾益区2021年老旧小区改造项目专项债券资金、曲靖市沾益区城市公共停车场项目专项债券资金118,000,000.00元,2022年没有该笔资金,造成2022年收入数比2021年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年度支出合计91,035,178.33元。其中:基本支出19,316,377.62元,占总支出的21.22%;项目支出71,718,800.71元,占总支出的78.78%;上缴上级支出0.00元;经营支出0.00元;对附属单位补助支出0.00元。与上年相比,支出合计减少119,560,497.64元,下降56.77%。其中:基本支出增加1,370,341.80元,增长7.64%;项目支出减少120,930,839.44元,下降62.77%;上缴上级支出0.00元,与上年对比无变化;经营支出0.00元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出0.00元,与上年对比无变化。主要原因是2021年支出曲靖市沾益区2021年老旧小区改造项目专项债券资金、曲靖市沾益区城市公共停车场项目专项债券资金118,000,000.00元,2022年未支出该笔资金,造成2022年支出数比2021年减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,316,377.62元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,045,077.62元,占基本支出的98.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271,300.00元,占基本支出的1.40%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出71,718,800.71元。其中:基本建设类项目支出60,537,90元。具体项目开支及开展工作情况:

1.国际金融组织和外国政府贷款项目前期工作经费200,000.00,主要用于在沾益区花山街道、白水镇、盘江镇、大坡乡、菱角乡、炎方乡、播乐乡、德泽乡新建8座城乡生活垃圾焚烧处理场;

2.基础设施维护费专项资金9,616,159.60元,主要用于铲除护林防火线、维修护林防火设备、护林防火人员轮流值班巡逻保证护林防火期间不出现火情,做好公园内苗木和草坪修剪病虫害防治工作,做好公园内的环境卫生保洁工作,做好免费开放公厕的管理工作做好爱国主义教育的接待工作,保证公园的园容园貌整洁优美,全心全意为游客和市民服务。依照国家法律、法规和规章,在规定的权限范围内负责广场、人工湖的维护管理工作;按规定管理使用好水电设备,负责广场水管、喷泉、电路电器设备的检查、维修;负责广场绿化树木的更新、移植和草坪的管理,做好广场绿化、美化工作;负责整个广场环境卫生检查、监督工作;搞好治安、保卫工作;负责园林绿化环境卫生监察及行政执法工作;全力做好站前广场规范管理工作,做好日常清扫保洁、公共设施的维护和景观绿化的养护及秩序的维护推进15个项目建设进度;为实现“冲刺创文、全面达标”的目标,巩固提升2019年城市基础设施管护成果,保证道路设施完好率95.00%、路灯亮灯率达到99.00%。强化安全生产监管, 防止重特大事故的发生;

3.还本付息专项资金2,122,253.11元,主要用于偿还贷款本金及利息;

4.人防基地建设前期工作专项经费548,000.00元,主要用于人防机动指挥所建设、人防综合基地建设前期准备工作、人防宣传教育、人防专业队建设、人防方案修编工作,主要涉及国防安全和人民生命财产安全,全面提升平时应急救援和战时人防指挥通信、人员疏散及提高公民国防观念和人防意识;

5.棚户区及老旧小区改造配套专项资金58,980,388.00元,主要用于实施沾益区西河片区棚户区改造,拆迁安置补偿;实施庄家湾片区棚户区改造,拆迁安置补偿;实施2019年棚户区改扩翻项目;实施2019年、2020年、2021年老旧小区改造项目,改善保障对象的卫生条件,提高居住环境,房屋维修及改造后能保证安全使用,提高服务质量;

6.农村危房改造专项资金252,000.00 元,主要用于印制农村危房改造及农房抗震改造户档案、明白卡、口袋书,制作门牌卡,聘请第三方造价机构对“一户一方案”造价评估及结算,聘请第三方监理机构对改造房屋进行质量监督,组织危房认定专家、技术专家及第三方认定机构开展房屋等级认定,制定房屋安全隐患整治方案,开展改造技术指导和抽查检查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出91,035,178.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,560,497.64元,下降1.69%,主要原因分析绿化管养、城市维护及商住小区洗手池建设、增绿补绿、拆墙透绿、小游园建设2021年减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,178,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于国际金融组织和外国政府贷款项目前期咨询、沾益区创建文明城市支出、保障性住房维修及管理支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出90,744.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于离退休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出;

9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

10.节能环保(类)支出8,600,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%,主要用于水体环境治理、城区排水管网清淤工程、排涝工程支出;

11.城乡社区(类)支出27,809,793.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.55%。主要用于在职机关行政事业编制人员的工资、缴纳养老保险、医疗保险费、工伤生育保险、失业保险、职业年金、公务员医疗保险、住房公积金、公务用车运行维护、沾益辖区内路灯电费、高铁北站运行经费支出、沾益区“绿美行动”工程建设支出、风险普查、污水截污干管征地补偿款、人防基地建设前期工作支出、自然灾害普查服务费;

12.农林水(类)支出909,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,主要用于农村危改贷款贴息;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出52,447,641.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.61%,主要用于棚户区改造配套支出、2019-2022年老旧小区改造、农村危改贷款贴息、一卡通-农房抗震补助、保障性住房租赁补贴

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元,支出决算为20,000.00元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置费支出决算0.00元;公务用车运行维护费支出决算20,000.00元,占总支出决算的100.00%;公务接待费支出决算0.00元,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元,支出决算为20,000.00元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41,000.00元,下降67.21%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算0.00元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算20,000.00元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算减少41,000.00元,下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵中央八项规定,厉行节约,减少“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位两辆公务用车危房改造项目下乡检查,以及创建文明城市、增绿补绿等项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出271,300.00元,比上年增加251,300.00元,增长1,256.50%,主要原因分析2021年公务员交通补贴在人员经费中,2022年在日常公用经费中,相应公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费50,000.00元;公务用车运行维护费20,000.00元;其他交通费用201,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,曲靖市沾益区住房和城乡建设局资产总额172,577,393.44 元,其中,流动资产150,274,115.68元,固定资产21,117,090.76元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,186,187.00 元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,155,457.17 元,其中固定资产增加298,733.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额5,765,952.64元,其中:政府采购货物支出339,272.90元;政府采购工程支出470,327.60元;政府采购服务支出4,956,352.14元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(六)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映单位安排的资本性支出。

2022年度部门决算公开表样(国有资产使用情况部分).xls

2022年度部门决算公开表样(决算报表部分).xls

2022年度部门决算公开(绩效自评部分).xls.xls


监督索引号53030300550301111