监督索引号53030300175601000

曲靖市沾益区人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责国务院、省人民政府、市人民政府文件及指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告请示的拟稿、审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府全体会议、常务会议、区政府党组会议、区长碰头会议、专题会议等重要会议的会务工作；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区政府办公室印发的公文等工作。

4.统筹协调政府各部门的工作，对有争议的问题提出处理建议报区人民政府领导决定。

5.负责区政府办公室党务及工、青、妇、组织人事、老干部管理等工作。

6.做好督查、政务信息和政务公开工作。

7.做好政府法律顾问、法务审查等工作。

8.做好人大代表意见、建议及政协提案办理工作。

9.做好公务接待工作。

10.完成曲靖市人民政府办公室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖市沾益区人民政府办公室2022年度重点工作是围绕全区中心工作，立足参谋服务、统筹协调、办文办会、督查督办、政务服务、信息公开、服务保障等职能职责，提高机关运行效率，促进全区经济社会发展。承办市政府文件、指示行文工作，精心做好文稿起草工作，保证办文、办会、办事等各项工作优质高效开展；围绕省、市政务信息需求和区委、区政府中心工作，按照“及时、准确、全面、真实”原则，收集、编发和上报信息；围绕区委、区人民政府重大决策部署和立项督查重要工作开展跟踪督查，推动各项工作任务的有效落实；严把行政规范性文件审核质量关，进一步加强行政规范性文件出台前的审查工作；以提高后勤保障能力和服务水平为目标，做好财务管理、公务接待、车辆管理、等服务保障工作；加大公开力度、优化公开形式、细化公开内容、完善公开制度，依法、主动、及时、准确公开政务信息。规范和加强总值班制度及应急联动值班制度，提高及时处置突发紧急敏感事件的能力，确保大局和谐稳定，各项事务运行有序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、政府督查室、议提案办理科、办文科、信息科、行政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区人民政府办公室2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区人民政府办公室2022年度无国有资本经营财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2022年度收入合计7,958,572.04元。其中：财政拨款收入7,948,426.15元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,145.89元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少785,891.20元，下降8.99%。其中：财政拨款收入减少774,558.13元，下降8.88%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少11,333.07元，下降52.76%。主要原因：一是2022年全区民房失火保险资金指标未下达至区政府；二是本着厉行节约的原则严格控制各项运转经费。从而导致收入合计较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2022年度支出合计7,963,070.15元。其中：基本支出6,458,744.34元，占总支出的81.11%；项目支出1,504,325.81元，占总支出的18.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少771,757.11元，下降8.84%。其中：基本支出增加401,725.47元，增长6.63%；项目支出减少1,173,482.58元，下降43.82%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因：一是2022年基本工资调资导致基本支出较上年增加；二是2022年全区民房失火保险资金未从区政府办拨付购买，单位严格控制运转经费导致项目支出较上年减少，从而导致支出合计较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,458,744.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,045,944.34元，占基本支出的93.61%；其他交通费用、公务用车运行维护费等公用经费412,800.00元，占基本支出的6.39%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,504,325.81元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政府办机关运转补助项目经费1,004,644.00元，该项目支出主要用于保障政府办机关日常运转，其中：办公支出425,851.16元，公务用车运行维护支出158,700.00元，办公设备购置支出88,186.00元，其他差旅费、会议费、接待费、水电费等运转项目支出331,906.84元。

2.公车平台代管期间运转经费499,681.81元，该项目主要用于区公车平台自2022年1月至8月在政府办代管期间办公运转及公务用车运行维护支出，其中：劳务派遣驾驶员工资支出215,811.76元，平台公务用车运行维护支出236,394.47元，其他办公经费支出47,475.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出7,948,426.15元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少774,558.13元，下降8.88%，主要原因：一是2022年全区民房失火保险资金未从区政府办拨付购买；二是本着厉行节约的原则严格控制各项运转经费支出。从而导致一般公共财政拨款支出合计较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,925,137.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.71%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行6,465,455.97元，主要用于在职人员工资发放及社会保险费用缴纳。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,459,681.81元，主要用于政府办机关及区公车平台2022年1-8月代管期间的运转经费保障。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出23,288.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于离退休人员缴纳公务员医疗保险。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为438,594.47元，支出决算为438,594.47元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算438,594.47元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为438,594.47元，支出决算为438,594.47元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为438,594.47元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年增加153,963.98元，增长54.09%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加176,663.98元，增长67.45%；公务接待费支出决算减少22,700.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车平台由政府办代管，代管期间公车平台车辆运行维护经费由政府办核算，导致政府办公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于办公室日常公务活动及全区大型公务活动出行保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2022年机关运行经费支出412,800.00元，比上年增加367,800.00元，增长817.33%，主要原因是2022年度使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费包含了按车辆安排的公务用车运行维护费45,000.00元，以及在职人员工资项里的公务交通补贴367,800.00元。公务交通补贴数据提取时经济分类为商品和服务支出中的其他交通费用，导致公用经费数据较上年增加。部门机关运行经费主要用于保证公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区人民政府办公室资产总额5,350,522.94元，其中，流动资产412,776.48元，固定资产4,937,746.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,028,614.48元，其中固定资产增加1,934,445.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占用使用情况表详细附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额172,817.47元，其中：政府采购货物支出172,817.47元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额172,817.47元，占政府采购支出总额的,100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指区政府办机关为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。

监督索引号53030300175601111

曲靖市沾益区人民政府办公室2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx

曲靖市沾益区人民政府办公室2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市沾益区人民政府办公室2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx