监督索引号53030300173901000
中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共曲靖市沾益区委政法委员会是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，同时，按照区委要求，对全区的政法工作作出部署，并督促贯彻落实。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.扎实统筹区委区政府扫黑除恶专项斗争领导小组办公室工作，开展扫黑除恶常态化工作目标，落实“三个结合”要求，突出“深挖根治”和“打伞破网”年度重点目标任务，强力推进宣传发动、线索摸排、线索核查、专案侦办、打伞破网、综合整治等一系列重点任务。
2.推进市域社会治理现代化试点创建。紧紧围绕共建共治共享方向，树立科学治理理念，完善治理体制机制，把握工作重点，创新治理方法手段，扎实开展市域社会治理现代化试点工作，不断推进我区市域社会治理现代化，探索具有沾益特色、时代特征的社会治理新模式，努力建设更高水平的平安沾益。
3.强化社会矛盾纠纷排查化解。构建矛盾纠纷多元化解格局，将各级综治中心与矛盾纠纷多元化解机制有效衔接，充分调动群众和社会组织积极参与社会治理和矛盾化解；进一步健全落实重大事项社会稳定风险评估机制；坚持以事前防范，源头预防为目标，健全风险评估机制、完善公共安全体系；围绕中心工作，滚动开展涉稳问题“大调研、大排查、大化解”活动，加强情报预警；组成法治指导组，对乡镇（街道）难以调处的、情况复杂的、涉及问题较多的矛盾纠纷，组织召开联席会议，启动多元化解；紧盯沾益各领域的苗头性、倾向性问题，抓早抓小、综合施策，积极防范化解社会矛盾。稳妥处置重点涉稳问题，开展入户走访调研，加强动态管控、研判会商力度，做实群众工作，提出科学合理建议，正向引导群众依法维权，稳步推进处置化解工作。
4.进一步推进反恐怖工作纵深发展。强化督导检查，加强重点人员关注管控，严格落实重点目标、重要部位反恐怖防范措施，深入开展反恐防暴、缉枪治爆、禁毒专项行动。全力开展突出邪教活动专项整治工作。全面摸底排查，开展风险评估调研，强化教育转化，做好帮扶工作，做到一户一策，实现脱贫与脱邪的有机结合。积极引导社会组织、群众组织、宗教团体、企事业单位和志愿者积极参与反邪教工作，形成反邪教强大合力。
5.落实护路联防责任制，把护路工作纳入当地社会治安总体规划，层层签订责任书。按照“三项排查”机制要求，开展涉路矛盾纠纷、突出治安问题和重大安全隐患排查整治，全力推进“平安站区”创建工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、维稳科、综治科、执法监督室和政治处。
本单位为一级单位，所属单位1个，分别是：
1.曲靖市沾益区社会治理中心。
（二）决算单位构成
纳入中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.曲靖市沾益区委政法委员会；
2.曲靖市沾益区社会治理中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中共曲靖市沾益区委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年度收入合计6,489,116.53元。其中：财政拨款收入6,488,515.77元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入600.76元，占总收入的0.01%。与2021年对比减少2,041,600.00元，同比下降23.93%，主要原因是：2022年全区网格员保障经费直接从区财政局拨付到各乡镇（街道），没有拨入我单位账户，导致资金收入总量比2021年减少。
二、支出决算情况说明
中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年度支出合6,489,116.53元。其中：基本支出3,945,303.83元；项目支出2543812.70元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与2021年全年支出对比减少2,041,623.35元，同比下降23.93%。其中：基本支出增加 965,048.95元，增长32.38%；项目支出减少3,006,672.30元，下降54.17%；主要原因是：2022年社会治理中心建设基本支出增加；2021年市域社会治理现代化试点创建，相关工作经费支出增加；2022年全区网格员保障经费直接从区财政局拨付到各乡镇（街道），没有拨入我单位账户，导致我单位项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中共曲靖市沾益区委政法委员会机构正常运转的日常支出3,945,303.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,743,703.07元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201,000.00元，占基本支出的5.10％;其他支出600.76元，占基本支出的0.01%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中共曲靖市沾益区委政法委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,543,812.70元，具体项目开支及开展工作情况：
1.一般公共服务支出列支1,876,571.00元，完成率100.00%，该项目经费主要用于保障常态化开展扫黑除恶工作、推进市域社会治理现代化建设、加强网格化服务管理、强化网格员保障等;
2.公共安全支出列支567,241.70元完成率100.00%，该项目经费主要用于保障市域社会治理、排查调处矛盾纠纷、防范化解政法综治维稳领域风险等工作;
3.农林水支出经费列支100,000.00元，完成率100.00%，该项目主要用于保障相关工作开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出6,488,515.77元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少2,042,224.11元，减少23.94%，主要原因是2022年人员增加导致人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,488,516.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.99%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出及项目工作支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于退休人员医疗费；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出600.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算30,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算30,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算30,000.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0.00元；公务接待费支出预算30,000.00元，决算为30,000.00元，完成预算的100%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少800.00元，下降2.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算减少800.00元，下降2.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比2021年有所节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。
公务用车购置支出0.00元。
公务用车运行维护支出0.0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出30,000.00元。其中：国内接待费支出30,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成区委、区政府的工作任务以及接待上级部门到我部门调研、检查、培训、指导工作；有关部门到我区学习交流工作经验等所发生的用餐费等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年度机关运行经费支出201,000.00元，与2021年对比增加51,000.00元，同比增加34.00%，主要是市域社会治理验收资金投入。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中共曲靖市沾益区委政法委员会资产总额3,285,754.63元，其中，流动资产1,946,221.05元，固定资产1,339,533.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,863,454.63元，其中：流动资产增加814,621.05元，固定资产增加1,048,833.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12-14。
五、其他重要事项情况说明
中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
监督索引号53030300173901111