监督索引号53030300248501000

曲靖市沾益区畜牧兽医局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、饲料行业方针、政策、法律、法规和规章，并负责组织实施。

2.研究拟定全区畜牧业发展战略，畜牧、兽医、饲料及畜牧业产业化经营的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

3.指导畜牧业产业化经营，调整产业结构和布局；指导畜牧业社会化服务体系和经济合作组织建设；指导实施防疫体系、良种繁育体系、绿色畜禽养殖基地等项目建设；负责筛选符合国家、省、市产业政策项目审核、上报及项目的招商引资，并负责项目实施的监督工作。

4.负责兽医医政、兽医药政、药械和饲料的检验监督工作；负责动物疫病防治、动物和动物产品检疫、动物防疫监督工作；负责对畜牧生产、饲料生产、兽药生产许可的初审和上报；负责兽医执业监督工作。

5.负责组织实施畜牧、兽医、饲料的科研成果和新技术推广、技术培训，兽医队伍和执法队伍管理、培训、考核工作。

6.完成曲靖市农业农村局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦产业发展，畜牧业整体水平得到提升

为推动畜牧业持续快速健康发展，沾益区立足产业基础和资源优势，找准优势，突出特色，通过狠抓结构调整、安全保障、科技引领、基地建设，巩固和稳定生猪产能，推进肉牛规模化养殖，畜禽综合生产能力显著增强。2022年，全区存栏生猪81.61万头、肉牛8.38万头、肉羊37.60万只、家禽153.91万羽，2022年全区实现出栏生猪136.27万头、肉牛6.82万头、肉羊34.18万只、家禽460.92万只，实现肉类总产14.54万吨，畜牧业总产值达54.98亿元，可比增速达17.40%。全区畜禽养殖废弃物资源化利用率达95.91 %，畜禽规模养殖场畜禽粪污处理设施配套率达100.00%，畜禽规模养殖场畜禽粪污综合利用率达100.00%。

2.聚焦规模养殖，畜禽规模化养殖稳步推进

在抓好生猪稳产保供的同时，抢抓疫情防控催生的新业态发展机遇，依托龙头带动，大力发展规模畜禽养殖，推动分散饲养向规模养殖转变，引导生猪生产向优势区域集中。2022年，沾益区雄丰养殖场、沾益区播乐乡雄润生态养殖场、曲靖市福远畜禽养殖有限公司、曲靖市沾益区普洛格种植农民专业合作社、沾益神农大坡育肥场、白水镇观众地养殖场共6个生猪规模化养殖场已建成投产。生猪、肉牛规模化养殖率达66.00%、48.00%。

3.着力疫病防控，畜牧业健康基础更加扎实

坚持“预防为主”的方针，全面推行“统一组织、分片包干、集中免疫、整村推进”的动物疫病防控新模式，开展动物疫情的普查、监测、控制、扑灭和消毒净化，保障畜牧业健康发展。2022年，全区春秋防疫累计强制免疫生猪口蹄疫105.59万头，牛口蹄疫10.43万头，羊口蹄疫39.31万只，高致病性禽流感免疫注射425.50万羽，小反刍兽疫免疫14.81万只，免疫密度均达到应免数的100.00%，猪瘟免疫104.82万头，猪蓝耳病免疫104.30万头，鸡新城疫免疫415.62万羽，累计监测畜禽样品3237头（份），免疫保护率均达到75.00%以上。认真做好动物疫情监测，完成重大动物疫病的病原学监测和流行病学调查工作，累计监测畜禽样品2531份。累计排查生猪1414.03万头次、非洲猪瘟抽样监测1237份、养殖企业自检非洲猪瘟病毒核酸21361份。

4.狠抓安全监管，畜产品质量安全保障更加有力

已建成日处理能力20吨的病死畜禽无害化处理中心，可辐射沾益区、麒麟区和宣威市部分乡镇。配套建成2个乡镇收集点、82个收集冷库，基本建成覆盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理体系，病死畜禽无害化处理率100.00%。已对全区兽药饲料生产、经营单位兽药饲料生产、经营和使用进行常态化监管。生猪定点屠宰场录入全国畜禽屠宰信息管理系统，动物产地检疫和屠宰检疫电子出证率达100.00%。2022年，办结畜牧兽医行政执法案件22件（动物卫生行政执法案件12件，兽药饲料行政执法案件10件），完成畜产品药残监测50批次，兽药监督抽检30批次、饲料监督抽检30批次。累计检疫各类动物153.87万头（只、羽），其中检疫生猪81.20万头，牛羊0.14万头（只），禽类72.53万羽。累计收集、处理沾益辖区收集的病死猪3.38万头、禽类4.52万羽。2个生猪定点屠宰场检疫生猪4.18万头。

5.强化科技推广，畜牧业科技支撑能力显著提升

建立区、乡、村三级科技服务网络，健全“种、料、防、训”等社会化服务体系，加大畜牧科技的推广普及力度，开展畜禽养殖标准化示范创建，推广畜禽养殖技术，助推畜牧业发展。2022年，推广完成青贮饲料26.37万吨，完成氨化饲料2.61万吨，完成工业饲料3.10万吨，推广种植青贮玉米12万亩。完成畜禽改良14.92万窝，推广良种禽140.35万羽。

6.突出项目引领，畜牧产业发展后劲更加有力

把项目建设作为推动畜牧业发展的大事来抓。通过重点项目的实施，进一步增强了我区畜牧业发展后劲，有力推动了我区畜牧业更好更快发展。投资3.63亿元的温氏屠宰加工项目累计投资1.98亿元。曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司新建大坡育肥场项目已于2022年6月建成投产，满负荷生产后，年出栏肥猪10万头。沾益高飞肉牛养殖基地建设项目新建成标准化牛舍建设7874平方米，占计划数的106.40%；新建成青贮窖7838立方米，占计划数的110.39%；配套建设兽医室、消毒室、饲料房等基础设施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位5个，分别是：

1.曲靖市沾益区动物卫生监督所

2.曲靖市沾益区动物疫病预防控制中心

3.曲靖市沾益区兽药饲料监察所

4.曲靖市沾益区饲草饲料工作站

5.曲靖市沾益区畜禽改良工作站

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区畜牧兽医局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.曲靖市沾益区畜牧兽医局机关

2.曲靖市沾益区动物卫生监督所

3.曲靖市沾益区动物疫病预防控制中心

4.曲靖市沾益区兽药饲料监察所

5.曲靖市沾益区饲草饲料工作站

6.曲靖市沾益区畜禽改良工作站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区畜牧兽医局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区畜牧兽医局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2022年度收入合计20,813,565.68元。其中：财政拨款收入20,813,565.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计10,674,539.32元，下降33.90%。其中：财政拨款收入减少10,674,539.32元，下降33.90%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年度安排的畜牧类项目大多是2021年及以前年度的项目，本年度实施项目减少，故本年度项目资金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2022年度支出合计20,813,565.68元。其中：基本支出5,700,665.68元，占总支出的27.39%；项目支出15,112,900.00元，占总支出的72.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少10,674,539.32元，下降33.90%。其中：基本支出增加363,485.08元，增长6.81%；项目支出减少11,038,024.40元，下降42.21%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年度安排的畜牧类项目大多是2021年及以前年度的项目，本年度实施项目减少，故本年度项目资金收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,700,665.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,660,665.68元，占基本支出的99.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,000.00元，占基本支出的0.70%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,112,900.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2022年扶持生猪养殖发展，投入项目资金5,540,500.00元，用于发展生猪生产，扩建（新建）标准化猪舍，发展规模化生猪养殖场建设；生猪规模化养殖保险，保障生猪生产持续健康稳定发展。

2、草原生态保护、生态修复与治理项目投入资金3,382,400.00元，用于推广青贮饲料、青贮窖建设、牛舍建设、人工混播草地建植、草地改良建植、草地围栏工程。

3、投入动物疫病防治经费890,000.00元，开展动物强制免疫，病死畜禽无害化处理，筑牢防疫屏障，为畜牧业发展保驾护航。猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3.00%、1.50%、2.00%、6.00%以内。

4、开展畜禽粪污资源化利用整区推进项目5,300,000.00元，项目扶持146个畜禽规模养殖场推行“异位发酵床”、“堆肥发酵+肥水贮存”模式。新建堆粪场26439平方米，发酵床24915平方米，沉淀池64394立方米，排污暗沟52237米，雨水沟49378米，漏缝地板104252平方米，购置自动刮粪板85个，固液分离设备48套，翻耙机71个。支持92个村委会（社区）新建107个畜禽粪污收集中心，推行“统一收集+还田利用（有机肥生产）”模式，征地288亩，新建干粪堆积场48000平方米，污水收集池38400立方米，购置吸粪车107辆。支持曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司种猪场推行粪污达标排放模式，建设可处理年产45万头仔猪种猪场的污水处理工程。扶持曲靖康庄肥业有限公司新建3条生产线，购置畜禽粪便转运车辆2辆，新建加工厂房及配套土建工程16197平方米，完善场地、水、电、路、消防和监控等附属设施，购置生产配套设备88（套、台、个、辆）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2022年度一般公共预算财政拨款支出20,813,565.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10,674,539.32元，下降33.90%，主要原因是本年度安排的畜牧类项目大多是2021年及以前年度的项目，本年度实施项目减少，故本年度财政拨款资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出49,222.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于退休人员医疗费补助支出；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出5,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.46%。主要用于畜禽粪污资源化利用项目支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出13,464,342.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.69%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出和人员经费支出和各级涉农项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于生猪调出大县项目建设；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,080.00元，支出决算为15,080.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,000.00元，占总支出决算的59.68%；公务接待费支出决算6,080.00元，占总支出决算的40.32%，具体是国内接待费支出决算6,080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,080.00元，支出决算为15,080.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出决算为9,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为6,080.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是单位严格按要求加强 “三公”经费管理，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20.00元，下降0.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少20.00元，下降0.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实厉行节约有关要求，严控“三公”经费，特别是严控接待费支出，加强公务用车管理，减少了相应支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局重大动物疫病防控、动物卫生监督、畜禽粪污资源化利用等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关及所属事业单位执行公务和开展业务活动所发生的接待支出，主要包括重大动物疫病防治及招商引资的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，原因是本部门单位基本性质为财政补助事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区畜牧兽医局资产总额4,158,621.18元，其中，流动资产696,252.45元，固定资产3,265,367.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产197,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45,773.41元，其中固定资产增加368,490.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26,134.51元，其中：政府采购货物支出23,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,144.51元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

附件1：曲靖市沾益区畜牧兽医局2022年度部门决算表.xls

附件2：曲靖市沾益区畜牧兽医局2022年国有资产使用情况表.xls

附件3：曲靖市沾益区畜牧兽医局2022年绩效自评表.xlsx

监督索引号53030300248501111