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曲靖市沾益区退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我区相关政策法规并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织实施国家和省、市、区关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我区退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5.组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织开展军供服务保障工作。

7.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年部门重点工作是：坚持党建引领、坚持问题导向、坚持服务至上的发展理念，把握好退役军人事务工作特点规律，坚持党对退役军人工作的全面领导，围绕抓基础，强队伍、抓主业，强服务、抓稳控，强治理、抓纪律，强作风的工作思路，全力做好2022年退役军人服务保障工作，提升退役军人的社会尊崇感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、移交安置和军休服务管理科、拥军优抚权益科。

所属单位1个，分别是：

1.曲靖市沾益区退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区退役军人事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区退役军人事务局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

行政人员超编3人，原因是：区退役军人事务局为新组建成立单位，编制的5名行政人员均为局领导，因业务工作较为繁杂，人手紧缺，经报请区委编办批准，从外单位超编调入2名行政人员，主要负责局机关办公室及信访工作；1名副局长改任非领导职务，新调入1名副局长。

事业人员超编5人，原因是：为更好的做好退役士兵接收安置工作，经报请区委编办批准，超编接收安置5名退役士兵。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区退役军人事务局2022年度收入合计44,068,015.32元。其中：财政拨款收入43,884,411.98元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入183,603.34元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入合计增加2,021,660.86元，增长4.81%。其中：财政拨款收入增加3,703,703.92元，增长9.22%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少1,682,043.06元，下降90.16%。主要原因是2022年优抚对象补助标准提高，财政拨款有所增加；同级政府部门横向转拨款较少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区退役军人事务局2022年度支出合计44,647,374.59元。其中：基本支出43,518,721.25元，占总支出的97.47%；项目支出1,128,653.34元，占总支出的2.53%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加2,628,469.70元，增长6.26%。其中：基本支出增加3,455,652.12元，增长8.63%；项目支出减少827,182.42元，下降42.29%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是优抚对象补助标准提高，增加了基本支出；本年度对爱国主义教育基地及烈士纪念设施进行整修支出减少，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区退役军人事务局机构正常运转的日常支出43,518,721.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,663,597.00元，占基本支出的98.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费855,124.25元，占基本支出的1.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,128,653.34元。其中：基本建设类项目支出1,128,653.34元。具体项目开支及开展工作情况:

1.对玉林山爱国主义教育基地滇东北斗争史纪念馆及纪念广场进行修缮支出275,631.34元;

2.对沾益区烈士纪念设施进行提升改造支出853,022.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出44,292,542.18元，占本年支出合计的99.21%。与上年相比增加3,982,855.23元，增长9.88%，主要原因是优抚对象补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出42,267,311.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.43%。主要用于：

（1）死亡抚恤支出1,352,665.28元；

（2）伤残抚恤支出6,167,643.65元；

（3）在乡复员退伍军人生活补助支出7,412,890.69元；

（4）烈士纪念设施管理维护支出853,022.00元，为沾益区烈士纪念设施提升改造费用；

（5）义务兵优待支出4,007,516.75元；

（6）其他优抚支出15,690,876.00元，主要为两参人员生活补助；

（7）退役士兵安置支出1,885,363.64元；

（8）军队移交政府的离退休人员安置支出141,903.80元；

（9）军队移交政府离退休干部管理机构运转支出20,000.00元；

（10）退役士兵管理教育支出6,000.00元；

（11）军队转业干部安置支出1,248,363.58元；

（12）行政运行支出1,351,911.00元；

（13）拥军优属支出786,746.59元，为玉林山爱国主义教育基地滇东北斗争史纪念馆及纪念广场进行修缮改造费用及退役军人服务保障体系正常运转费用；

（14）事业运行支出1,222,409.00元；

（15）其他退役军人管理事务支出120,000.00元，为机构正常运转费用；

9.卫生健康（类）支出2,025,230.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于为重点优抚对象医疗保险费缴纳及医疗救助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,650.00元，支出决算为7,600.00元，完成年初预算的99.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算7,600.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算7,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,650.00元，支出决算为7,600.00元，完成年初预算的99.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为7,600.00元，完成年初预算的99.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，“三公”经费逐步减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于走访慰问退役军人及涉军群体、到各乡镇（街道）检查调研退役军人服务保障工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他区县同业务部门到沾益区检查调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区退役军人事务局2022年机关运行经费支出855,124.25元，比上年增加652,324.25元，增长321.66%,主要原因是为各乡、镇（街道）退役军人服务站配发办公设备增加了政府采购支出，制作退役军人电子档案增加了运转经费支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区退役军人事务局部门资产总额7,698,615.75元，其中，流动资产1,030,509.94元，固定资产6,668,105.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,006,679.10元，其中固定资产增加2,276,878.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额115,000.00元，其中：政府采购货物支出115,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额115,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030304076901111

附件2：曲靖市沾益区退役军人事务局2022年国有资产占有使用情况表.xls

附件3：曲靖市沾益区退役军人事务局2022年部门绩效自评表.xls

附件1：曲靖市沾益区退役军人事务局2022年度部门决算表.xls