监督索引号53030300175301000

曲靖市沾益区统计局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全区统计和国民经济核算工作，确保统计数据真实、准确、及时。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2.组织实施统计改革和统计现代化建设。不断完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇总并提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。贯彻执行国家、省、市统计法律、法规、政策，组织并监督检查全区统计法律、法规的实施。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、 文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、 社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6.组织各乡（镇、街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法监管或者备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化系统建设。

10.组织并管理统计项目、课题研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究。

12.完成曲靖市统计局、国家统计局曲靖调查队、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作包括：切实加强日常统计监测，精准高效统计分析；密切监测各行业经济发展运行趋势；切实做好劳动力抽样调查工作；扎实做好全区城乡住户一体化抽样调查各项工作；全面做好全年粮食产量抽样调查统计，力争全年粮食总产量达标；努力做好全年畜禽监测调查统计，确保全年畜禽调查工作稳步推进；强化统计监督检查，确保统计数据真实准确、科学合理；夯实统计基础，做好企业升纳规工作、维护好基本单位名录库；按照区委政府的安排，认真做好包保社区、包保街道路段的志愿服务工作，认真履行文明交通劝导和公交站台志愿服务活动，按时完成区创文办安排的工作；按照乡村振兴工作要求，进一步巩固脱贫攻坚工作成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合核算科、工业能源科、固定资产投资科、服务业新型产业科、农业农村科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区统计局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区统计局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区统计局2022年度收入合计3,844,965.36元。其中：财政拨款收入3,844,965.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加320,849.55元，增长9.10%。其中：财政拨款收入增加320,849.55元，增长9.10%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是人员经费和统计业务工作支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区统计局2022年度支出合计3,844,965.36元。其中：基本支出3,344,965.36元，占总支出的87.00%；项目支出500,000元，占总支出的13.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加320,849.55元，增长9.10%。其中：基本支出增加180,849.55元，增长5.72%；项目支出增加140,000元，增长38.89%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是人员正常晋级升档、增加薪级以及保险公积金等基数正常调整等经费支出增加以及统计业务工作支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,344,965.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,231,715.36元，占基本支出的96.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,250元，占基本支出的3.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：统计业务工作经费支出500,000元，主要用于对全区的经济和社会发展情况进行统计调查，搜集、整理并提供统计基础资料，对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；开展统计法宣传暨“双随机、一公开”统计执法检查；认真做好统计人才的规划及管理，做好教育培训工作，进一步加强统计能力建设；做好城乡住户一体化、粮食产量抽样调查以及畜禽监测调查等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,844,965.36元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加320,849.55元，增长9.10%，主要原因是人员经费和统计业务工作费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,841,670.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.91%。一般公共服务（类）支出-统计信息事务-行政运行3,341,670.42元，主要用于人员工资发放，缴纳养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、住房公积金及公务用车运行维护费等；一般公共服务（类）支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出500,000元，主要用于各项统计业务工作开展。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,294.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,294.94元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000元，支出决算为36,120元，完成年初预算的68.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,400元，占总支出决算的67.55%；公务接待费支出决算11,720元，占总支出决算的32.45%，具体是国内接待费支出决算11,720元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区统计局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000元，支出决算为36,120元，完成年初预算的68.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,400元，完成年初预算的76.25%；公务接待费支出决算为11,720元，完成年初预算的55.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,880元，下降11.90%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少300元，下降1.21%；公务接待费支出决算减少4,580元，下降28.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是严格执行车辆派遣、驾驶、检查等规定，坚决杜绝与公务无关事宜；公务接待费支出决算减少的原因是严格控制公务接待费用，厉行勤俭节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各项统计业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常统计业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区统计局2022年机关运行经费支出113,250元，比上年增加103,250元，增长1,032.50%,主要原因是2021年机关运行经费支出只包含公务用车运行维护费支出10,000元；2022年机关运行经费支出包含公务用车运行维护费支出10,000元、其他交通费用支出83,250元、办公费20,000元。部门机关运行经费主要用于公务用车车辆保险、维修维护、加油、过路费，行政人员公车补贴和日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区统计局资产总额1,202,261.01元，其中，流动资产153,820.07元，固定资产1,048,440.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100,609.39元，其中固定资产增加108,202.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额151,053.96元，其中：政府采购货物支出108,329元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出42,724.96元。授予中小企业合同金额151,053.96元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区统计局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300175301111

曲靖市沾益区统计局2022年度部门决算公开表.xls

曲靖市沾益区统计局22022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls

曲靖市沾益区统计局2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls