监督索引号53030300248601000

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕区委、区政府中心工作，牵头或参与对全区经济与社会发展中带有全局性、综合性、战略性、方向性的问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供客观依据和决策咨询；

2.围绕全区经济社会发展中的热点难点问题，组织、协调力量进行课题攻关和对策研究，为区委、区政府科学决策提供可资借鉴的论据和数据；

3.根据区委的指示，单独或组织力量共同起草、修改区委、区政府部分重要文件、文稿；

4.指导全区各单位、各乡（镇）开展调查研究工作。根据区委的提示跟踪全区有关部门贯彻执行中央、省、市有关决议决定和规范性文件情况，及时反映问题和反馈信息；

5.及时收集整理重要的政策动态，总结提炼国内各地先进发展经验，配合有关部门对全区经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结推广，编印《沾益政策研究》供各级领导参考；

6.完成市委政研室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实调研工作。创新思路，结合工业经济发展、乡村振兴、城乡融合发展、农旅文融合发展和农村人居环境提升等方面，深入相关乡镇（街道）和区直单位实地调研，形成了《曲靖市沾益区争创全省全国民族团结进步示范区工作中存在的问题及对策建议》《关于进一步加强沾益区产业招商工作的对策建议》《关于加快推进全区农村人居环境提升工作的对策建议》《关于有效推进沾益区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的建议》《关于促进沾益区城乡融合发展对策建议》《关于加快推进沾益区农文旅融合发展的对策建议》《关于进一步推进沾益区工业经济高质量发展的对策建议》等调研报告供全区各级领导决策参考。

2.抓实以文辅政工作。围绕全区中心工作，及时总结提炼，完成了7期《沾益政策研究》编写工作，在全市各县（市）区第一家编撰印发了《中共曲靖市沾益区委政策研究室调研成果汇编（2019-2021年度）》，为全区各级各部门提供了务实的学习借鉴参考。同时，认真履行全区深改领导小组、农村人居环境整治、河湖长制、移民搬迁安置、乡村振兴战略编制规划、农村土地“三权分置”工作和区委党史学习领导小组办公室等成员单位工作职责，积极参与谋划曲靖“非凡十年”新闻发布会沾益专场活动，并撰写了区委书记主发布稿。积极配合完成了区委主要领导相关文稿的起草、修改和把关工作，充分发挥以文辅政作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室共设置3个内设机构，包括：综合科、农业农村科、城市发展科。

本单位是一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2022年度收入合计1,089,054.05元。其中：财政拨款收入1,069,054.05元，占总收入的98.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,000元，占总收入的1.84%。与上年相比，收入合计增加3,207.22元，增长0.30%。其中：财政拨款收入增加23,207.22元，增长2.22%；上级补助收入增加0元,与上年对比无变化；事业收入增加0元,与上年对比无变化；经营收入增加0元,与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元,与上年对比无变化；其他收入减少20,000元，下降50%。主要原因是人员工资支出增加，从区总工会拨入的经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2022年度支出合计1,078,435.51元。其中：基本支出1,028,435.51元，占总支出的95.36%；项目支出50,000元，占总支出的4.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,135.68元，增长0.11%。其中：基本支出增加41,135.68元，增长4.17%；项目支出减少40,000元，下降44.44%；上缴上级支出增加0元,与上年对比无变化；经营支出增加0元,与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元,与上年对比无变化。主要原因是人员工资支出增加，从区总工会拨入的经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室机关正常运转的日常支出1,028,435.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,000,054.05元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,381.46元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：政研工作经费支出50,000元，主要用于单位日常运转和保障政策研究工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,069,054.05元，占本年支出合计的99.13%。与上年相比增加23,207.22元，增长2.22%，主要原因是人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1,069,054.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放人员工资和五险一金支出和政研工作经费支出；其中：

2130101农林水支出-农业农村-行政运行482,106.67元，主要用于发放人员工资和五险一金支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行556,947.38元，主要用于发放人员工资和五险一金支出。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业支出50,000元，主要用于政研工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,339元，支出决算为12,339元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算10,000元，占总支出决算的81.04%；公务接待费支出决算2,339元，占总支出决算的18.96%，具体是国内接待费支出决算2,339元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为12,339元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为10,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,339元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,339元，增长12.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元,与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元,与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元,与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加1,339元，增长133.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待外省来沾益调研的经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室是全额拨款非参公管理事业单位，2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室资产总额500,629.34元，其中，流动资产39,015.34元，固定资产461,614元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,040元，其中固定资产增加26,040元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额37,242.41元，其中：政府采购货物支出26,040元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11,202.41元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(附表12—附表14)

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（三）政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53030300248601111

附件3：2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xlsx

附件2：2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件1：中共曲靖市沾益区委政策研究室2022年度部门决算表.xls