曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2022年度部门决算
- 曲靖市沾益区交通运输局
- 2023-10-25 10:14
监督索引号53030300550501000
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站
2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担沾益区交通运输局机关、沾益区地方公路管理段、沾益区路政大队、沾益区交通运输局综合管理站25个退休人员的管理和服务工作。
2.承担沾益区交通运输局综合管理站房产及国有资产的维护和管理工作。
3.做好沾益区交通运输局综合管理站党建工作。
4.参与交通基础设施建设、养护、管理工作。
5.承办沾益区交通运输局交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.做好全局退休人员的管理和服务工作。法定节日对退休老职工走访看望，生病住院及时探望，病逝后与相关部门对接，做好善后工作。
2.做好沾益区交通运输局综合管理站国有资产管理维护及党建工作。定期对单位房产安全检查，及时对损坏资产维护修理；进一步补充完善党建资料，做好规范化党支部创建工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、老干部管理科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.曲靖市沾益区交通运输局综合管理站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。超编2人，超编原因是2021年12月退役士兵安置2人（沾退安发〔2021〕1号）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2022年度收入合计860,829.17元。其中：财政拨款收入860,829.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计减少20,445.82元，下降2.32%。其中：财政拨款收入减少20,445.82元，下降2.32%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是退役士兵安置2人（沾退安发〔2021〕1号），人员经费较上年增加；龙华北路上年危房改造，本年项目收入较上年大幅减少，故本年收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2022年度支出合计880,173.12元。其中：基本支出794,610.18元，占总支出的90.28%；项目支出85,562.94元，占总支出的9.72%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少7,540.97元，下降0.85%。其中：基本支出增加196,035.19元，增长32.75%；项目支出减少203,576.16元，下降70.41%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是退役士兵安置2人（沾退安发〔2021〕1号），人员经费支出较上年增加；龙华北路上年危房改造，本年项目支出较上年大幅减少，故本年支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区交通运输局综合管理站机构正常运转的日常支出794,610.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出794,610.18元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区交通运输局综合管理站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,562.94元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
交通基层建设及国有资产维护项目支出85,562.94元。主要用于交通基层建设、国有资产维护管理、退休人员服务、单位日常运转等。通过本项目的实施，交通基层建设工作有序开展，资产维护管理规范有效，退休人员服务周到细致。本项目已圆满完成，受到单位领导和退休人员的好评。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出860,829.17元，占本年支出合计的97.80%。与上年相比减少20,445.82元，下降2.32%，主要原因是退役士兵安置2人（沾退安发〔2021〕1号），人员经费支出增加196,035.19元；龙华北路上年危房改造，本年项目支出大幅减少203,576.16元，故本年一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出46,218.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于退休人员服务、病逝善后处理、房产维修、门卫值班及日常运行等。其中：2019999其他一般公共服务支出46,218.99元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出13,090.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于退休人员经费支出，具体如公务员医疗补助缴费等。其中：2080502事业单位离退休13,090.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.33元。
9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出801,519.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.11%。主要用于在职人员经费支出，具体如基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金其他社会保障缴费等支出。其中：2149999其他交通运输支出801,519.85元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站为非参公管理事业单位，机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区交通运输局综合管理站资产总额1,960,155.48元，其中，流动资产1,027,505.62元，固定资产932,649.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110,519.53元，其中固定资产增加106,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，曲靖市沾益区交通运输局综合管理站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。包含公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出、其他交通运输支出等方面的支出。
（二）其他交通运输支出：反映其他交通运输中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
（三）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
监督索引号53030300550501111
