监督索引号53030300248001000

曲靖市沾益区农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区农业农村局是曲靖市沾益区人民政府工作部门，为正科级单位。主要负责全区农业、农村经济发展规划，农业产业结构调整；农业新技术引进、研发、试验示范和推广指导，农作物优良种子（鱼苗）的引进、繁育；农业行政执法，农村经济管理，农民教育培训，农业环境污染及农产品食品安全监测；农业项目实施，农业信息网络建设等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，区农业农村局在区委、区政府强有力领导下，坚持以“谋一流”的标准、“争一流”的拼劲、“创一流”的作风，勇争先、破难题、促发展，扎实推进农业农村各项工作取得新成绩。

1.对标国之大者，夯实“大粮仓”。仓廪实，坚持稳面积、攻单产、增总量、保安全，实施藏粮于地，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，新建高标准农田7.69万亩，完成粮播面积104.79万亩，实现产粮36.67万吨，同比增长0.57%，持续巩固全国产粮大县地位。

2.聚焦产业发展，推动“大兴旺”。发展道地药材、绿色蔬菜、优质蚕桑、新兴花卉（万寿菊）、优质水果等特色经作产业58.23万亩，实现产量68.33万吨、产值15.67亿元。畜禽产业蓬勃发展。连续15年荣获“全国生猪调出大县”奖励。创成国家级标准化养殖示范场4个、省级标准化养殖示范场15个、市级畜禽“百千万”标准化养殖示范场21个。实现畜牧业产值52.78亿元，同比增长8%。

3.围绕跨越发展，促进“大融合”。全力打造“绿色食品牌”。聚焦打造“绿色食品牌”和高端食品基地建设，培育高端食品基地25个、“绿色食品牌”产业基地14个，新增“三品一标”农产品15个。全力推进“龙头强农”工程。新增农业龙头企业25个，累计培育97个；评定示范合作社57个、示范家庭农场42家。2022年绿色种养循环农业试点项目完成建设，2022年7.69万亩高标准农田建设项目完成建设。

4.建设美丽乡村，扮靓“大景观”。精心打好厕所革命攻坚战。改建完成公厕55座，完成率100%；改建完成户厕6861座，完成率104.59%。打造乡村振兴示范乡（镇）1个、创建精品示范村2个、美丽村庄36个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规与行政管理科、发展规划科、计划财务科、农产品质量安全监管科、农村社会事业促进科、市场信息科、科教与对外交流科、畜牧兽医管理科、项目管理科。

所属单位16个，分别是：

1.曲靖市沾益区农业产业化经营与农产品加工管理服务站；

2.曲靖市沾益区农业环境监测站；

3.曲靖市沾益区土壤肥料工作站；

4.云南省农业广播电视学校曲靖市沾益区分校；

5.曲靖市沾益区经济作物技术推广站；

6.曲靖市沾益区种子站；

7.曲靖市沾益区生物资源技术推广站；

8.曲靖市沾益区农业综合执法大队；

9.曲靖市沾益区植保植检站；

10.曲靖市沾益区经营管理站；

11.曲靖市沾益区农业机械技术学校；

12.曲靖市沾益区农业技术推广中心；

13.曲靖市沾益区水产技术推广站；

14.曲靖市沾益区农业机械安全监理大队；

15.曲靖市沾益区农业机械技术推广站；

16.曲靖市沾益区国有原种场。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区农业农村局2022年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个，分别是：

1.曲靖市沾益区农业农村局机关；

2.曲靖市沾益区农业环境保护监测站；

3.曲靖市沾益区土壤肥料工作站；

4.云南省农业广播电视学校曲靖市沾益区分校；

5.曲靖市沾益区经济作物技术推广站；

6.曲靖市沾益区种子管理站；

7.曲靖市沾益区生物资源开发技术推广站；

8.曲靖市沾益区农业综合执法大队；

9.曲靖市沾益区植保植检站；

10.曲靖市沾益区经营管理站；

11.曲靖市沾益区农业机械技术学校

12.曲靖市沾益区农业技术推广中心；

13.曲靖市沾益区水产技术推广站；

14.曲靖市沾益区农业机械安全监理大队；

15.曲靖市沾益区农业机械技术推广站；

16.曲靖市沾益区农业产业化经营与农产品加工管理服务站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区农业农村局2022年末实有人员编制126人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。超编原因是近年机构改革部分人员转隶到我局而编制尚未下达。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区农业农村局2022年度收入合计65,870,132.44元。其中：财政拨款收入65,870,132.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加403,482.78元，增长0.62%。其中：财政拨款收入增加1,322,482.78元，增长2.05%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少919,000.00元，下降100.00%。主要原因一是因为政府加大了高标准农田建设投资，二是因为上级补助资金大幅减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区农业农村局2022年度支出合计66,802,257.82元。其中：基本支出19,019,597.98元，占总支出的28.47%；项目支出47,782,659.84元，占总支出的71.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,799,915.54元，增长2.77%。其中：基本支出增加1,195,864.32元，增长6.71%；项目支出增加604,051.22元，增长1.28%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因一是因为政府加大了高标准农田建设投资，二是政策性增加了工资标准。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,019,597.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,841,247.98元，占基本支出的99.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,350.00元，占基本支出的0.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,782,659.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

农业生产发展及农业资源保护与利用项目支出47,782,659.84元。利用这些资金，新建高标准农田7.69万亩，完成粮播面积104.79万亩，实现粮食总产36.67万吨，同比增0.57%，持续巩固全国产粮大县地位。完成粮经作物病虫草鼠害防治94.93万亩次、统防统治55.19万亩次，施用农药402.32吨，较2021年减少2.00%。增施有机肥、秸秆还田等保护性耕作技术152.20万亩，开展绿色种养循环农业试点10万亩，化肥施用量达33150吨，较2021年减2.20%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出66,722,912.70元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加2,713,143.30元，增长4.24%，主要原因是2022年开展高标准农田建设项目投入增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出900,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于农业生产业务开展相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出293,635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于离退休职工的离退休费。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出65,529,277.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.21%。主要用于人员经费、高标准农田建设、科技转化与推广服务、病虫害防治、防灾救灾、农业生产发展、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用以及其他农业支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为26,349.00元，完成年初预算的87.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,679.00元，占总支出决算的25.35%；公务接待费支出决算19,670.00元，占总支出决算的74.65%，具体是国内接待费支出决算19,670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为26,349.00元，完成年初预算的87.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为6,679.00元，完成年初预算的66.79%；公务接待费支出决算为19,670.00元，完成年初预算的98.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按要求加强 “三公”经费管理，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.00元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00 元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00 元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00 元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少3.00元，下降0.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格按要求加强 “三公”经费管理，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于高标准农田建设、农村人居环境整治、农产品质量安全等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次501人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区农业农村局2022年机关运行经费支出178,350.00元，比上年增加178,350.00元，增长100.00%,主要原因是2022年机关运行费纳入了财政预算。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、公务员交通补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区农业农村局资产总额20,283,691.22元，其中，流动资产1,535,281.82元，固定资产16,950,599.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,797,810.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额减少4,234,597.09元，其中固定资产减少2,657,406.12元(减少原因是下属单位国有原种场所属资产按规定分离出去实行独立核算不纳入本决算）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,252,910.00元，其中：政府采购货物支出697,910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,555,000.00元。授予中小企业合同金额3,252,910.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区农业农村局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

（三）其他收入：核算行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入，如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：曲靖市沾益区农业农村局2022年部门决算表.xls

附件2：曲靖市沾益区农业农村局2022年度国有资产使用情况表.xls

附件3：曲靖市沾益区农业农村局2022年度绩效自评表.xls

监督索引号53030300248001111