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曲靖市沾益区妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区妇女联合会是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能：紧密围绕区委和区政府的中心任务，团结、动员、组织全区妇女群众积极投身改革开放和社会主义三个文明建设，指导全区各级妇联及党政群众机关、科教文卫等事业单位妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步，为维护我区改革发展稳定大局服务；二是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各行各业先进妇女、积极开展对妇女科学技术及生产劳动技能的教育和培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；三是代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和政府反映社情民意；维护妇女儿童合法权益；四是坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强与社会各界的联系，协调推动建立社会化的工作格局，动员全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持思想引领，厚植理论根基。一是引领广大妇女准确领会把握习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神；开展“少年儿童心向党”主题实践活动；利用“新时代女性课堂”，为全区妇女提供开放、灵活、丰富的终身学习服务，全面提升广大妇女的综合素质。二是加强理论学习中心组、党员干部教育培训、集体廉政谈话、会前学纪等环节的强化；坚决落实关于作风建设的文件、制度、规定，建立健全机关各项工作制度。三是坚持“党建带妇建，妇建服务党建”工作原则。

2.参与社会市域治理，彰显妇联特色。一是指导社区规范建设家长学校，扩大家庭教育覆盖面。二是建立联防联控五项机制，对婚姻家庭矛盾进行排查、化解、调处，有效预防了民转刑案件的发生。三是维护妇女儿童权益，开展“关爱女性 关注健康”义诊活动，共接诊就诊人次300余人次；开展“三八维权周”活动，宣传《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律法规，发放宣传资料 1000 多份；加大信访调处力度，2022年共接待信访案件36件，其中婚姻家庭矛盾纠纷调处25件。

3.立足特色活动弘扬新风，彰显妇联形象。一是树典型表先进，对全区妇联系统21个“先进集体”，22名“先进个人”，23户“最美家庭”和16户“绿色家庭”进行表扬，更好地发挥先进典型的示范带动作用，激励广大妇联组织和妇女工作者，以更加饱满的热情和奋发有为的精神风貌投入和谐沾益建设。二是开展“少年儿童心向党，用心用情伴成长”暑期珠源青少年成长营活动和“守护童年 安全伴成长”暑期儿童安全教育系列活动。

4.服务妇女儿童增进福祉，彰显妇联职能。一是认真编撰“两个规划”。《沾益妇女发展规划（2021-2030年）》、《沾益儿童发展规划（2021-2030年）》，并于10月13日以沾政发[2022]25号文件颁布实施。二是开展“把爱带回家”儿童关爱活动，到社区、学校开展“把爱带回家”儿童关爱活动10余次。三是开展“两癌救助”关爱活动，救助“两癌”患病妇女31人，发放救助金224,000.00元。四是开展“亲情守望 同心抗疫”关爱慰问活动。五是开展“春蕾计划”助学金发放活动，到大坡乡威格小学为5名困难女童发放助学金3,000.00元。六是开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动，走访慰问沾益区女企业家，传递“娘家人”的关爱，全区各级妇联组织共走访企业50余家。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、权益室、妇女儿童工作委员会办公室。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区妇女联合会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。超编原因是改非领导职数不占本单位编制及公车改革后收回工勤人员编制。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区妇女联合会2022年度收入合计2,201,028.18元。其中：财政拨款收入2,201,028.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加121,827.32元，增长5.86%。其中：财政拨款收入增加121,827.32元，增长5.86%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入与上年相比无变化。主要原因是2022年职务职级晋升人员经费增加95,318.29元，公用经费增加90,700.00元，减少项目支出，项目支出减少64,190.97元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区妇女联合会2022年度支出合计2,201,028.18元。其中：基本支出1,969,572.15元，占总支出的89.48%；项目支出231,456.03元，占总支出的10.52%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加121,827.32元，增长5.86%。其中：基本支出增加186,018.29元，增长10.43%；项目支出减少64,190.97元，下降21.71%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。主要原因是2022年职务职级晋升人员经费增加95,318.29元，公用经费增加90,700.00元，减少项目支出，项目支出减少64,190.97元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,969,572.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,868,772.15元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,800.00元，占基本支出的5.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231,456.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年云南省低收入妇女“两癌”救助资金51,000.00元，主要用于通过前期开展“两癌”筛查及“两癌”救助政策宣传，救助低收入妇女“两癌”患者10人。

2.女性素质提升工程培训及编制《沾益妇女发展规（2021-2030年）》、《沾益儿童发展规划（2021-2030年）》180,456.03元，主要用于对全区各乡镇（街道）社区妇联主席、副主席，曲靖市女企业家协会沾益联络处女企业家200余人进行培训；编制“两规划”支出办公费、印刷费、会议费、培训费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,201,028.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加121,827.32元，增长5.86%，主要原因是2022年职务职级晋升人员经费增加95,318.29元，公用经费增加90,700.00元，减少项目支出，项目支出减少64,190.97元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,201,028.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费、办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费；农村低收入妇女“两癌”救助金；开展女性素质提升工程培训、编制《沾益妇女发展规划（2021-2030年）》、《沾益儿童发展规划（2021-2030年）》办公费、印刷费、会议费、培训费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为10,360.00元，完成年初预算的103.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的96.53%；公务接待费支出决算360.00元，占总支出决算的3.47%，具体是国内接待费支出决算360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为10,360.00元，完成年初预算的103.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为360.00元，超出年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算上公务接待费，但是在工作过程中发生一次公务接待活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,940.00元，下降27.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少100.00元，下降0.99%；公务接待费支出决算减少3,840.00元，下降91.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是发生公务接待活动较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇（街道）开展检查、指导家长学校建设、妇女儿童维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市妇联到沾益开展妇女儿童维权工作调研1次9人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区妇女联合会2022年机关运行经费支出100,800.00元，比上年增加90,700.00元，增长898.02%,主要原因是开展宣传培训、会议次数增加，增加了印刷费、培训费等经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区妇女联合会资产总额487,375.06元，其中，流动资产57,716.06元，固定资产429,659.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少179,898.25元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区妇女联合会2022年没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

3-1、区妇联2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

3-2、区妇联2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

区妇联2022年决算报表.xls

监督索引号53030300176101111