监督索引号53030300175401000

曲靖市沾益区政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市政务服务管理体制、行政审批制度改革、公共资源交易管理等方面的方针政策、法律法规；

2.负责制定并完善政务服务、行政审批、公共资源交易工作的各项规章制度、管理办法，并组织实施；

3.负责全区政务服务、行政审批、公共资源交易管理工作；

4.负责区级审批部门进驻政务服务中心、开展行政许可事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务；

5.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作；

6.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；

7.负责电子政务管理和推广运用；

8.负责规范全区行政审批行为、优化政务服务环境等工作；

9.指导乡（镇、街道）为民服务中心工作；

10.完成上级主管部门及区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推进权力运行标准化。一是提高依法行政能力水平。加强法治宣传教育，开展审批案卷评查，进一步提高行政审批工作法制化和规范化水平；二是梳理汇集电子证照。完成全区36个部门电子印章和电子证照汇集上线工作，为政务服务事项全流程网上办理奠定基础；三是进一步加强网上政务服务平台运行管理，持续开展政务服务事项实施清单本地化要素规范完善工作，政务服务网上可办率达99%；四是梳理关联权责清单。制定并公布沾益区行政许可事项清单、乡镇（街道）行政权力事项清单和公共服务事项清单。通过省一体化政务服务平台的事项管理系统，建立部门实施清单与权责清单的一一对应关系。

2.推进群众办事便利化。一是设立“办不成事”接件窗口及服务站、成立政务服务联合党委，高效解决企业群众办事过程中遇到的各种“疑难杂症”，有效提高政务服务水平与服务质效；二是推进政务服务跨省通办、省内通办，全面梳理编制并公布可办事项清单，在政务大厅设立专区，通过“全程网办”、“异地代收代办”、“多地联办”等方式推进异地办理；三是深化“互联网+政务服务”。政务服务事项网上可办率达97%、全程网办率达70%。132项事项实现“跨省通办”，667项事项实现“省内通办”。在乡镇（街道）全面推行政务服务“一窗式办理、一站式服务”改革。

3.推进公共资源交易电子化。一是完成公共资源交易平台上云。围绕公共资源交易上云的要求，推进交易场所和交易服务标准化，抓好人员培训和场地适应性改造，满足交易业务上云的要求，招标投标在线开标率达100%；二是充分发挥公共资源交易管理局的监督职能，加大对全区公共资源交易领域、交易过程监督力度，保障公共资源交易应进必进、财政性和国有资金采购建设工程投资审批中介服务应选必选；三是深入推进“互联网+公共资源交易”，继续巩固公共资源信息化建设成果，围绕区政府重点项目及民生实事工程推进与开展，靠前服务，不断改进工作方法，按照“快、简、优”的原则，进一步优化服务举措，提高工作效率，做到“主动办、现在办、马上办”，区公共资源中心完成交易项目378项，成交额143,406.02万元。公开招标的项目远程异地评标率达到100%。

4.推进营商环境持续优化。一是实施营商环境提升三年行动计划。深入企业进行走访调研，以企业和群众办理业务全流程便利度为标准，坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，实施营商环境核心指标对标优化和重点领域持续提升行动，牵头做好营商环境考核相关工作;二是落实服务企业三项制度。深入推进服务企业三项制度，为企业提供全覆盖、全周期、全方位服务，以项目代办制度为抓手，理顺代办机构运行模式，提高代办水平和效率，为企业提供全流程项目手续免费代办服务，持续提升企业满意度;三是开展企业培育计划。持续提升企业开办便利度，推行一表申报一网办结，持续提升企业登记服务水平。设立“个转企”绿色通道，成立服务企业工作组，进一步优化办事流程，增强服务意识，强化业务水平，提升办事效率，强化宣传引导，切实推进企业培育工作取得实效。

5.推进监管规范化。全面加强“互联网+监管＋督查”应用扩覆行动工作统筹，分批次分层次开展业务培训，按照“谁监管、谁梳理”的原则，开展“互联网+监管”事项认领录入，全区涉及29家监管部门，完成执法部门和执法人员信息推送工作，共录入688名执法人员，按要求完成监管事项的认领工作，并对行政检查实施清单事项基本信息进行完善、审核。在云南省“互联网+监管+督查”领取监管事项826项，监管事项子项3,411项，完善行政检查实施清单868项，完善率达98.3%。“互联网+监管”监管行为覆盖监管事项达到23.1%，录入监管行为数量共1,018件。共发布监管工作动态信息和违法曝光信息共696条。全区风险预警线索核查处置反馈率达100％。

6.常态化抓好各项重点工作。对标对表区委三届二次全会及区两会确定的各项工作目标和任务，按照“工作项目化、项目清单化、清单具体化”要求全力抓好创文、疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”、民族团结进步示范区创建等其他重点工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、监督管理科、政策法规科、投资审批科、社会事务科、企业服务科、信息技术科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市沾益区公共资源交易中心;

2.曲靖市沾益区行政审批服务中心。

所属单位不单独编制决算，由我单位统一编制。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市沾益区政务服务管理局；

2.曲靖市沾益区公共资源交易中心；

3.曲靖市沾益区行政审批服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。行政人员超编的原因是机构改革人员进入和领导调入。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。车辆较上年变化的主要原因是我单位所用公务车编制和产权2022年5月之前属于区人民政府办公室，因公车整改，自2022年5月后车辆编制及产权划入我单位。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区政务服务管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区政务服务管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2022年度收入合计9,186,547.25元。其中：财政拨款收入9,086,245.39元，占总收入的98.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100,301.86元，占总收入的1.09%。与上年相比，收入合计增加1,135,180.10元，增长14.10%。其中：财政拨款收入增加1,135,212.48元，增长14.28%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少32.38元，下降0.03%。主要原因：一是在职人员较上年增加1人，导致人员经费增加；二是行政、事业人员正常晋升人员经费增加；三是项目经费、公用经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2022年度支出合计9,186,644.85元。其中：基本支出8,234,347.28元，占总支出的89.63%；项目支出952,297.57元，占总支出的10.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,110,708.63元，增长13.75%。其中：基本支出增加592,611.06元，增长7.75%；项目支出增加518,097.57元，增长119.32%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因：一是在职人员较上年增加1人，人员经费支出增加；二是行政、事业人员正常晋升人员经费支出增加；三是项目经费、公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,234,347.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,117,749.68元，占基本支出的98.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,597.60元，占基本支出的1.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出952,297.57元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政务服务工作经费573,531.71元，用于保障政务局正常运转所需的证照费、办公设备配置、办公耗材及工作人员业务培训等经费开支。围绕营商环境优化、行政审批运转高效、政务服务规范、公共资源阳光交易等重点工作开展工作，规范工作人员的办事行为和服务行为，不断提高办事效率，2022年圆满完成此项工作任务。

2.公用运转经费50,000元，用于保障政务局正常运转所需的水电费、邮电费、差旅费及办公费。

3.创文工作经费10,000元，用于对窗口业务人员进行业务培训、制作宣传栏展版及打造无障碍设施，2022年圆满完成此项工作任务。

4.（基本民生）机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费218,464元，用于发放在职职工死亡丧葬补助和一次性抚恤金。

5.其他政务服务工作经费100,301.86元（单位资金），用于党建引领优化营商环境宣传、提升及考核工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,086,245.39元，占本年支出合计的98.91%。与上年相比增加1,135,212.48元，增长14.28%，主要原因是：一是在职人员较上年增加1人，导致人员经费支出增加；二是行政、事业人员正常晋升人员经费支出增加；三是项目经费、公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,867,781.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.60%。主要用于保障政务局机关及各科室正常运行的日常公用经费支出和行政人员、事业人员正常工资发放、社会保障缴费及住房公积金等人员经费支出。其中：

（1）2010301行政运行支出8,284,249.68元，主要用于部门人员经费支出。具体为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费支出及保障日常公用运转经费。

（2）2013399其他宣传事务支出10,000元，主要用于创建文明城市支出。

（3）2019999其他一般公共服务支出57,3531.71元，主要用于保障政务局机关及各科室正常运行的日常公用经费支出，具体为办公费、印刷费、水电费、物业管理费、邮电费、专用材料费、会议费及其他商品和服务支出等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出218,464元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于发放在职职工死亡丧葬补助和一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000元，支出决算为18,090.94元，完成年初预算的72.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13,198.94元，占总支出决算的72.96%；公务接待费支出决算4,892元，占总支出决算的27.04%，具体是国内接待费支出决算4,892元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000元，支出决算为18,090.94元，完成年初预算的72.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算为13,198.94元，完成年初预算的87.99%；公务接待费支出决算为4,892元，完成年初预算的48.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市、区关于厉行节约的各项规定，压缩支出，减少不必要开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,760.94元，增长117.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加13,198.94元，增长100%，公务接待费支出决算减少3,438元，下降41.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2021年决算因我单位所用公务用车编制数和产权在沾益区人民政府办公室，公务用车所发生的费用统计在其他交通费用中，而2022年车辆整改，公车编制数和产权均划入我单位，导致公务用车运行维护费支出增加；二是认真贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约，导致公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政审批现场勘察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要是市区各级组织到我单位调研和外地州到我单位考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2022年机关运行经费支出116,500元，比上年增加106,500元，增长1,065%,主要原因是2021年将行政人员公务交通补贴直接计入津贴补贴，2022年调整科目计入日常公用经费下公务交通补贴，导致增加了106,500元。部门机关运行经费主要用于行政人员公务交通补贴和机关公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区政务服务管理局资产总额980,031.09元，其中，流动资产5,452.09元，固定资产974,579元（净值542,817.61元)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加200,870.48元，其中:流动资产减少1,577.52元,固定资产增加202,448元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额200,977.94元，其中：政府采购货物支出148,706元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出52,271.94元。授予中小企业合同金额200,977.94元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

其他收入：核算行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入，如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

监督索引号53030300175401111

附件1：曲靖市沾益区政务服务管理局2022年度决算公开表.xls

附件2：曲靖市沾益区政务服务管理局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市沾益区政务服务管理局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls