监督索引号53030300173801000

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部

2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作方针、政策和重大决策部署，加强党对统一战线工作集中统一领导，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责；加强统一战线宣传工作，深入调查研究、反映情况、提出意见和建议；督促检查全区贯彻落实统一战线政策和法律法规的执行情况；协调全区统一战线各方面的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

2.负责联系区级各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，督促有关部门落实民主党派和无党派人士参政议政，实行民主监督的各项制度、措施；为区委同民主党派进行政治协商做好组织协调工作；支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派代表人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想教育工作，指导职业技术学校、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。协同有关部门做好党外知识分子和新的社会阶层代表人士思想政治工作。

4.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及区委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

5.调查研究非公有制经济人士情况，了解和反映非公有制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

6.贯彻落实党的海外统战工作的方针政策及市委、区委决策部署，联系港、澳、台及海外有关代表人士，开展联络交友、经贸合作工作以及各项交流活动；做好归侨侨眷、台胞、台属及出国和归国留学人员工作；管理侨务行政事务，研究并组织落实侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。

8.指导乡（镇）党委、街道党工委、企事业单位党委的统一战线工作，开展统战干部培训工作；协调政府有关部门做好统一战线工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联、区社会主义学校工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

9.协调推动有关部门履行民族、宗教工作有关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实；接待少数民族群众来信来访，做好少数民族宗教界代表人士生活、学习等工作。

10.参与拟订少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”的培养教育和推荐使用工作。

11.开展民族、宗教政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议。起草贯彻执行民族、宗教法规政策文件的草案，保障少数民族和信教群众的合法权益。

12.完成市委统战部、市民宗委和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，全面学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深入贯彻落实中央统战工作会议精神，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》及省委、市委实施意见，紧紧围绕全区经济社会发展大局，以凝聚人心、汇聚力量为根本任务，以基层统战规范化建设为抓手，不断优化体制机制，持续加强党外代表人士队伍建设，积极开展思想政治引领，推动全区统一战线团结、奋进、开拓、活跃良好局面不断巩固和发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、民主党派工作科、港澳台工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务工作科。

所属单位有1个，是：

1.曲靖市沾益区社会阶层人士工作站

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部

2.曲靖市沾益区社会阶层人士工作站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2022年度收入合计2,209,969.79元。其中：财政拨款收入2,111,969.79元，占总收入的95.57%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入98,000元，占总收入的4.43%。与上年相比，收入合计增加207,536.27元，增长10.36%。其中：财政拨款收入增加410,676.27元，增长24.14%；上级补助收入与上年无变化；事业收入与上年无变化；经营收入与上年无变化；附属单位上缴收入与上年无变化；其他收入减少203,140元，下降67.46%。主要原因是：行政运行人员经费增加；上级部门资金来源渠道由直拨变为财政预算拨付，导致其他收入金额减少，财政拨款收入金额增加；上级部门补助直拨资金与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2022年度支出合计2,224,947.13元。其中：基本支出1,564,947.13元，占总支出的70.34%；项目支出660,000元，占总支出的29.66%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加352,658.27元，增长18.84%。其中：基本支出增加219,658.27元，增长16.33%；项目支出增加133,000元，增长25.24%；上缴上级支出与上年无变化；经营支出与上年无变化；对附属单位补助支出与上年无变化。主要原因为：行政运行人员经费支出增加；2022年加强基层统战规范化建设，经费支出比上年增加；2022年加强开展争创全省全国民族团结进步示范区创建工作，创建工作经费支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,564,947.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,394,870.53元，占基本支出的89.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170,076.60元，占基本支出的10.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出660,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）统战及宗教经费320，000元用于统战及宗教工作、基层统战工作规范化建设；

（2）宗教工作经费及宗教场所修缮补助经费120，000元用于重点宗教场所修缮和宗教工作支出；

（3）创民经费200，000元用于争创全省全国民族团结进步示范区创建工作；

（4）华侨事务经费20，000元用于侨胞之家建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出2,111,969.79元，占本年支出合计的94.92%。与上年相比增加410,676.27元，增长24.14%，主要原因为：行政运行人员经费支出增加；加强基层统战规范化建设，经费支出比上年增加；加强开展争创全省全国民族团结进步示范区创建工作，创建工作经费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,099,376.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.41%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出及项目工作支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出12,593元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于退休人员医疗费；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为33,088.86元，完成年初预算的330.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算20,956.86元，占总支出决算的63.34%；公务接待费支出决算12,132元，占总支出决算的36.66%，具体是国内接待费支出决算12,132元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为33,088.86元，完成年初预算的330.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为20,956.86元，完成年初预算的209.56%；公务接待费支出决算为12,132元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与全年预算数相比增加23,088.86元，增长230.88%。主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算只纳入公务用车运行维护费10,000元，其余“三公”经费支出未纳入年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,439.72元，增长52.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加6,219.72元，增长42.21%；公务接待费支出决算增加5,220元，增长75.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年全面争创全省民族团结进步示范区创建工作，加强对示范点实地检查督导工作，迎接各级各部门检查指导、验收创建工作情况，导致车辆运行维护费和公务接待费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部开展全区统一战线宣传工作，指导乡（镇）党委、街道党工委、企事业单位党委的统一战线工作，联系指导区级各民主党派、无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士开展统战工作，统筹协调民族事务和宗教工作等公务活动，开展全省全国民族团结进步示范区创建工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战工作宣传、调研、检查工作及民族团结进步示范区创建等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出73,000元，比上年增加63,000元，增长630%,主要原因：加强统战成员的思想政治引领和队伍建设工作，积极开展统战工作业务培训及专题会议；联系指导统战成员开展统战工作、统筹协调民族事务和宗教工作等公务活动增加；加强基层统战规范化建设工作，夯实两会三家阵地建设，办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部部门资产总额704，246.53元，其中，流动资产209，668.53元，固定资产486，878元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7，700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5，954.97元，其中固定资产增加14，000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20,801.86元，其中：政府采购货物支出18,740元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,061.86元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300173801111

附件1：中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2022年度部门决算公开表.xls

附件2：中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls

附件3：中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls