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曲靖市沾益区文化和旅游局2021年部门预算

目录

第一部分曲靖市沾益区文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分曲靖市沾益区文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收入支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分曲靖市沾益区文化和旅游局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施， 指导、推进全域旅游。

4.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等；负责全区智慧旅游建设。

6.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

7.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，依法配合做好大案要案办理工作，维护市场秩序。

8.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

9.完成市文化和旅游局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区文化和旅游局机关内设科室9个，包括：办公室、组织人事科、艺术科、公共服务科、文化遗产科、市场开发科、产业发展科、行业管理科和智慧旅游科。

曲靖市沾益区文化和旅游局下属单位7个，其中：参公管理事业单位1个，为曲靖市沾益区文化旅游综合行政执法大队；非参公管理事业单位6个，分别是文化馆、图书馆、文物管理所、博物馆、美术馆、旅游服务质量监督所。

（三）重点工作概述

1.完善沾益区公共文化服务建设。实施基本公共文化服务指标体系和绩效考核办法，做到扩大覆盖、消除盲点、完善服务、改进管理，创新服务方式和手段，满足人民群众日益增长的精神文化需求。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传党的路线方针，开展庆祝建党100周年文化活动；推动区文化馆、区图书馆、区博物馆、区美术馆免费开放工作，促进“四馆”在举办免费培训和公益性讲座方面有所突破，适时开展各类接地气、受欢迎的展览、讲座、培训等公共文化活动；推动乡镇（街道）综合文化中心均衡发展，加大绩效考核评价力度，奖优惩劣、奖勤罚懒，进一步调动乡镇综合文化站工作积极性，推动免费开放工作深入开展。继续做好全区村级文化活动室和农家书屋的管理工作。

2.加强基层文化人才队伍建设。进一步加强对农村文化队伍的管理和使用，系统落实每个乡镇（街道）综合文化站（文广中心）至少有3名专门从事文化工作的干部。设立城乡社区公共文化服务岗位，加强对行政村（社区）宣传文化员业务培训，培养乡土文化能人、民族民间文化传承人和文化活动积极分子。

3.加强宣传推介。在举办好具有沾益特色的文旅品牌节会活动的基础上，加强传统媒体和新媒体品牌推广。积极参加各类旅游交易会，统一全区的旅游宣传口号和旅游标识，编印沾益旅游精品线路图和观光休闲旅游指南手册，摄制反映沾益乡村旅游景区的宣传片，集中进行营销推介，努力扩大沾益乡村旅游的影响力，提高知名度。

二、预算单位基本情况

曲靖市沾益区文化和旅游局纳入编制2021年部门预算单位共8个，包括机关本级和7个下属单位。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制25人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入10,070,659.57元，其中：一般公共预算收入10,070,659.57元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少317,600.00元，下降3.05％，主要原因是：人员调出，导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10,070,659.57元，其中:本年收入10,070,659.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,070,659.57元（本级财力10,070,659.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收入费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少317,600.00元，下降3.05％，主要原因是：人员调出，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年我部门预算总支出10,070,659.57元。财政拨款安排支出10,070,659.57元，其中：基本支出9,970,659.57元，与上年对比减少297,600.00元，下降2.89％，主要原因是：人员调出，导致基本支出减少。项目支出100,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，下降16.67％，主要原因是：2021年区级财政结合财力安排项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行9,915,455.37元，主要用于保障我局工作正常运转的人员支出、公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出100,000.00元，主要是用于文化惠民演出专用材料费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费55,204.20元，主要用于退休人员医疗补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出9,837,395.37元

基本工资2,401,172.00元(其中:基本支出2,401,172.00元,项目支出0元）；

津贴补贴3,091,632.00元(其中:基本支出3,091,632.00元,项目支出0元）；

奖金196,881.00元(其中:基本支出196,881.00元,项目支出0元）；

绩效工资1,560,648.00元(其中:基本支出1,560,648.00元,项目支出0元）；

机关事业单位基本养老保险缴费873,987.36元(其中:基本支出873,987.36元,项目支出0元）；

职工基本医疗保险缴费573,554.21元(其中:基本支出573,554.21元,项目支出0元）；

公务员医疗补助缴费191,184.74元(其中:基本支出191,184.74元,项目支出0元）；

其他社会保障缴费32,493.96元(其中:基本支出32,493.96元,项目支出0元）；

住房公积金546,242.10元(其中:基本支出546,242.10元,项目支出0元）；

其他工资福利支出369,600.00元(其中:基本支出369,600.00元,项目支出0元）。

2.商品和服务支出120,000.00元

专用材料费100,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出100,000.00元）；

公务用车运行维护费20,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出0元）。

3.个人和家庭补助支出113,264.20元

退休费55,204.20元(其中:基本支出55,204.20元,项目支出0元）；

生活补助50,560.00元(其中:基本支出50,560.00元,项目支出0元）；

奖励金7,500.00元(其中:基本支出7,500.00元,项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出10,070,659.57元，与上年对比减少317,600元，下降3.05％，主要原因是：人员调出，导致财政拨款收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区文化和旅游局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。

2021年曲靖市沾益区文化和旅游局财政专户管理资金预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降33.33％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年公务接待费预算0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降33.33％。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降33.33％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是：机构改革无偿调出公务用车1辆，公务用车运行费下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年区级财政结合财力年初安排预算项目1个，财政预算安排100,000.00元，项目名称“文化惠民演出活动经费”已编制了项目支出绩效目标。具体情况详见《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收入为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年机关运行经费安排20,000.00元，主要用于公务用车运行维护费，与上年对比减少10,000.00元，下降33.33％，主要原因是：机构改革无偿调出公务用车1辆，公务用车运行费下降。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年部门预算表.xlsx

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年部门预算财政项目

文本

一、项目名称

文化惠民演出活动经费

二、立项依据

《曲靖市沾益区文化惠民演出活动实施方案》（沾文旅字〔2020〕24号）文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区文化和旅游局

四、项目基本概况

为繁荣促进沾益区文艺演出、推动文化事业发展，增强广大人民群众对公共文化服务的获得感。结合我区实际和节庆需要，精选内容健康向上、形式丰富多样、地方特色鲜明的节目，全年演出4场。

五、项目实施内容

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的十九大精神，增强广大人民群众对公共文化服务的获得感。演出节目应结合我区实际和节庆需要，精选内容健康向上、形式丰富多样、地方特色鲜明，全年演出4场。每场演出时间一般不少于100分钟。

六、资金安排情况

文化惠民演出活动经费100000.00元，用于演出材料费。

七、项目实施计划

文化惠民演出工作于2021年3月开始，2021年12月31日前完成。

八、项目实施成效

项目完成后对于保障人民群众文化活动权益、丰富人民群众文化生活、提高广大群众的思想道德水平，培养健康、文明、积极向上的生活方式有积极促进作用。

监督索引号53030300142000111