曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年预算公开
- 沾益区卫生健康局
- 2023-02-10 10:49
监督索引号53030304036101400000
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心部门主要职责如下：
1.提供公共卫生服务
（1）承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导票。
（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的卫生服务站统一代购药品。
（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3.承担公共卫生管理
（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督、服务工作。
（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对卫生服务站实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责卫生服务站的技术指导和乡村医生培训等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：院办公室、组织人事科、财务科、基层卫生和公共卫生科、妇幼健康科、临床组、中医科、妇产科。
本单位为二级预算单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
持续深化医药卫生体制改革；加强常态化疫情防控工作，推进爱国卫生“7个专项行动”，创建省级健康促进区；加强卫生健康项目建设，推进防治及核酸检测能力提升项目建设；促进健康扶贫巩固提升，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；落实公共卫生项目，提升重大疾病防控能力，深入推进艾滋病防治工作；常见病多发病的诊治。；2023年基层医疗卫生机构诊疗量达到58001人次，住院人次达到1030人次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制23人。在职实有24人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助22人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入238.33万元，其中：一般公共预算收入238.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，增加3.31万元，增长1.41%，主要原因是2023年比2022年在职人员工资预算收入增多。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入238.33万元，其中：本年收入238.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加3.31万元，增长1.41%，主要原因是2023年比2022年在职人员工资预算收入增多。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出238.33万元。财政拨款安排支出238.337万元，其中：基本支出238.33万元，与上年对比，增加3.31万元，增长1.41%，主要原因是2023年比2022年在职人员工资预算收入增多；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目编码：2080505）26.01万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；
2、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（功能科目编码：2089999）1.14万元，主要用于单位离退休人员医疗保障缴费；
3、卫生健康支出-基层医疗机构-乡镇卫生院（功能科目编码：2100302）183.39万元，主要用于基层医疗机构在职在编人员工资、社会保障费缴费；
4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（功能科目编码：2101102）7.81万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（功能科目编码：2101103）3.39万元，主要用于机关事业人员公务员医疗补助缴费；
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（功能科目编码：2101199）0.33万元，主要用于其他事业人员医疗保险缴费；
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（功能科目编码：2210201）16.26万元，主要用于人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、30101工资福利支出-基本工资71.81万元（其中：基本支出71.81万元，项目支出0.00万元）。
2、30102工资福利支出-津贴补贴16.92万元（其中：基本支出16.92万元，项目支出0.00万元）。
3、30107工资福利支出-绩效工资88.18万元（其中：基本支出88.18万元，项目支出0.00万元）。
4、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费26.01万元（其中：基本支出26.01万元，项目支出0.00万元）。
5、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.81万元（其中：基本支出7.81万元，项目支出0.00万元）。
6、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0.00万元）。
7、30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0.00万元）。
8、30113工资福利支出-住房公积金16.26万元（其中：基本支出16.26万元，项目支出0.00万元）。
9、30305对个人和家庭的补助-生活补助6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出238.33万元，与上年对比，增加3.31万元，增长1.41%，主要原因是2023年比2022年在职人员工资预算增加导致预算支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年比较无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2023年曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心无项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心资产总额1,496.71万元（净值1,281.01万元），其中，流动资产742.46万元，固定资产698.31万元、净值482.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程55.94万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加40.47万元，其中：流动资产增加23.79万元，固定资产增加8.68万元，在建工程增加8.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年部门预算表
（
曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开表 - 副本20230210103950190.xls）
监督索引号53030304036101400111