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曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、一般公共预算支出预算表

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家爱国卫生工作方针、政策及法规，执行和组织落实爱卫会的决定、决议，承办爱卫会的日常事务。

2.研究拟定全区爱国卫生事业发展规划，制定年度爱国卫生工作要点及爱卫会年度工作计划，编制年度建城区除“四害”方案。

3.组织全区爱国卫生工作的创建、检查、评比。

4.组织协调城乡开展除“四害”及健康教育工作。

5.做好全区爱国卫生创建成果的巩固工作及省、市爱卫会针对罗平的检查、复查的准备工作。

6.协调、协助处理爱国卫生方面的信访问题，总结推介爱国卫生工作中的先进典型。

7.做好区委、区政府及上级爱卫部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个科室，包括：综合科、健康教育科

我单位为曲靖市沾益区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面落实爱国卫生工作会议部署，以促进群众身心健康为目标，大力开展爱国卫生工作，全面整治环境，消除“四害”，做好病媒生物防制消杀工作。落实环境卫生整治，做好国家卫生乡镇、省级卫生村、卫生单位、无烟党政机关创建工作。

二、预算单位基本情况

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入61.57万元，其中：一般公共预算收入61.57万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加6.47万元，增长11.74%，主要原因是2023年在职人员职务变动和增加薪级工资导致预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入61.57万元，其中：本年收入61.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加6.47万元，增长11.74%，主要原因是2023年在职人员职务变动和增加薪级工资导致预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出61.57万元。财政拨款安排支出61.57万元，其中：基本支出61.57万元，与上年对比，增加6.47万元，增长11.74%，主要原因是2023年在职人员职务变动和增加薪级工资导致预算收入增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.72万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.29万元，主要用于事业单位在职人员事业保险缴费；

3.2100407卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构支出47.40万元，主要用于事业单位人员工资；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.04万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.84万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于事业在职人员工伤保险缴费；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.20万元，主要用于人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资18.93万元（其中：基本支出18.93万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资27.23万元（其中：基本支出27.23万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出61.57万元，与上年对比，增加6.47万元，增长0.89%，主要原因是2023年在职人员增加薪级工资导致预算收入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位为非参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室资产总额31.09万元（净值31.09万元），其中，流动资产31.09万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产减少24.01万元。主要是流动资产减少24.01万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算表

（曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030304036100300111