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曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区大坡乡卫生院部门主要职责如下：

1.贯彻执行国家、云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。。

4.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和辖区内药品生产鼓励扶持政策的建议。

5.负责辖区范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

6.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

7.指导区域内卫生健康工作，指导区域内医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

8.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

9.负责重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.完成曲靖市沾益区卫生健康委员会，乡党委、乡政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：院办公室、财务科、医务科、公共卫生科、预防保健科、信息科、院感办公室、健康扶贫办公室、安全生产应急办公室、宣传及党建办公室。

本单位为曲靖市沾益区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照中央和省、市、区及主管部门的部署安排，持续深化医药卫生体制改革，深化医保支付方式改革，推动医院高质量发展；促进健康扶贫巩固提升，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；落实公共卫生项目，提升重大疾病防控能力，深入推进艾滋病防治工作。力争2023年全年医疗业务收入突破1000万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有30人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助29人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入347.17万元，其中：一般公共预算收入347.17万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少6.72万元，下降1.90%，主要原因是2023年比2022年减少在职人员1人导致预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入347.17万元，其中：本年收入347.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少6.72万元，下降1.90%，主要原因是2023年比2022年减少在职人员1人导致预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出347.17万元。财政拨款安排支出347.17万元，其中：基本支出347.17万元，与上年对比，减少6.72万元，下降1.90%，主要原因是2023年比2022年减少在职人员1人导致预算支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.40万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.64万元，主要用于单位离退休人员医疗保障缴费；

3.2100302卫生健康支出-基层医疗机构-乡镇卫生院266.83万元，主要用于基层医疗机构在职在编人员工资、社会保障费缴费；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.31万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.15万元，主要用于机关事业人员公务员医疗补助缴费；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于其他事业人员医疗保险缴费；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.37万元，主要用于人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资105.90万元（其中：基本支出105.90万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴23.47万元（其中：基本支出23.47万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资122.34万元（其中：基本支出122.34万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费37.40万元（其中：基本支出37.40万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.31万元（其中：基本支出11.31万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金23.37万元（其中：基本支出23.37万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助15.12万元（其中：基本支出15.12万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出347.17万元，与上年对比，减少6.72万元，下降1.90%，主要原因是2023年比2022年减少在职人员1人导致预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区大坡乡卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较上年比较无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费0.00万元，较上年比较无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市沾益区大坡乡卫生院无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区大坡乡卫生院资产总额1,494.67万元（净值1,251.44万元），其中，流动资产807.78万元，固定资产466.93万元、净值227.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程211.16万元，无形资产8.80万元、净值5.28万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加275.87万元，主要是流动资产增加20.68万元，固定资产增加35.23万元，在建工程增加211.16万元，无形资产增加8.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年部门预算表

（曲靖市沾益区卫生健大坡乡卫生院2023年部门预算公开表20230210101216338.xls）

监督索引号53030304036101200111